目 录

第一部分  四川省文联下属协会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  四川省文联下属协会2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省文联下属协会2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省文联下属协会概况

一、职能简介

四川省文联下属协会为若干省级文艺家协会的拟制预算单位（预算编码501301601），包括四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会（四川省杂技家协会）、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会（四川省文艺家维权中心）、四川省电影家协会（四川省电视艺术家协会）、四川省文艺评论家协会（四川省文联网络文艺传播中心）。

各省级文艺家协会的宗旨和业务范围为开展文艺作品创作、促进文艺事业繁荣，保护、传承、发展传统艺术，开展学术研究、学术交流，组织举办艺术展览、艺术培训、文艺惠民活动、文艺下基层活动等。

二、2023年重点工作

1、着力开展 “深入生活、扎根人民”文艺惠民活动。坚持把满足基层群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点。组织文艺志愿者送文化艺术巡演文化活动、送欢笑下基层、开展“我们的中国梦.文化进万家”、文艺志愿者文化惠民创作活动、第四届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术展演、开展“寻梦时空”魔术进校园活动，继续推进影视小屋在全省的创建工作，策划推出电影惠民品牌活动“川影聚焦”省影协系列主题观影及艺术沙龙活动，举办四川民间文艺创作培训、四川省文艺评论骨干培训班、手机辅导站、舞蹈工作者创作、表演、理论评论讲座及培训研修班等一系列活动，丰富基层群众精神文化活动。

2、着力推动文艺作品创作、文艺交流活动、培养选拔优秀文艺人才及宣传推广优秀文艺作品。包括省曲协举办第十一届全国少儿曲艺展演四川地区选拔暨第七届“花开的声音”四川省少儿曲艺优秀节目展演。各文艺家协会参与百家“推优工程”，推出各领域有代表性的文艺家或文艺作品，树立巴蜀文艺家新群像；省视协《四川非遗100》系列短视频（第四季）拍摄制作活动；持续推进《主播说环保》公益活动；省摄协举办巴蜀青年摄影展采风创作活动；四川省舞协开展现实主义题材创作采风；省杂协省外学习及带队参加南方六省区青年魔术新秀展演；等等。

3、着力推动巴蜀文化的传承与发展。组织编写《《巴蜀风》等体现地方文化的书籍。计划举办“锦绣四川—蜀锦蜀绣精品展”；完成好《中国民间剪纸集成.阿坝藏羌卷》的二审修改工作和《中国民间工艺集成.四川卷》的审改出版工作，开展四川民间小戏普查工作，发掘本地特色民俗文化和村居文化。

4、着力打造文艺评论川军。探讨文艺热点、加大文艺创作、评论研究，加大文艺评论和文艺理论研究,探讨文艺规律，追踪创作热点，彰显文艺风格的多样性，推动文艺创作和理论建设的健康发展。

5、着力策划精品书法培训及展览，建设四川书法文化强省。省书协组织实施通过举办高端书法培训两次，和各类精品书法展览3场繁荣书法创作，传承书法文化，培养书法人才，展示书法成就，促进文化交流。营造植根传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的书法创作风气，将四川建成全国一流水平的书法强省，实现四川书坛高原与高峰并举。

第二部分  四川省文联下属协会2023年单位预算表

一、   单位收支总表（公开表1）

二、   单位收入总表（公开表1-1）

三、   单位支出总表（公开表1-2）

四、   财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、   财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省文联下属协会2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省文联下属协会（以下简称“下属协会”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。下属协会2023年收支总预算1552.1万元,比2022年收支预算总数增加183.84万元，主要原因是：1、2023年下属协会实有人数为32人，2022年为28人，增加4人，人员经费及公用经费用增加19.29万元；2、下属协会项目资金有所增加，2023年度一般公共预算项目支出金额为927.45万元，2022年为762.40万元，项目经费增加165.05万元；3、非财政拨款收入比2022年减少0.5万元。

（一）收入预算情况

下属协会2023年收入预算1552.1万元，其中：一般公共预算拨款收入1472.1万元，占94.85%；事业收入20万元，占1.29%；其他收入60万元，占3.87%。

（二）支出预算情况

四川省文联下属协会2023年支出预算1552.1万元，其中：基本支出586.65万元，占37.80%；项目支出965.45万元，占62.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文联下属协会2023年财政拨款收支总预算1472.1万元,比2022年财政拨款收支总预算增加184.34万元，主要原因是：1、2023年下属协会实有人数为32人，2022年为28人，增加4人，人员经费及公用经费用增加19.29万元；2、下属协会项目资金有所增加，2023年度一般公共预算项目支出金额为927.45万元，2022年为762.40万元，项目经费增加165.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,472.1万元；支出包括：教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出1,348.71万元、社会保障和就业支出48万元、卫生健康支出24.5万元、住房保障支出40.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省文联下属协会2023年一般公共预算当年拨款1,472.1万元，比2022年预算数增加184.34万元，主要原因是：1、2023年下属协会实有人数为32人，2022年为28人，增加4人，人员经费及公用经费用增加19.29万元；2、下属协会项目资金有所增加，2023年度一般公共预算项目支出金额为927.45万元，2022年为762.40万元，项目经费增加165.05万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出10万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出1,348.71万元，占91.62%；社会保障和就业支出48万元，占3.26%；卫生健康支出24.5万元，占1.66%；住房保障支出40.89万元，占2.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于职工政治能力及业务能力培训。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为1,348.71万元，主要用于：职工工资福利支出和日常公用支出；公务接待、公车运行经费支出； 公益惠民文艺活动支出；文艺创作活动支出；信息化建设运行经费支出；设备购置支出；省级文艺家协会换届大会支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.5万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.2万元，主要用于：职工住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为9.69万元，主要用于：职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省文联下属协会2023年一般公共预算基本支出544.65万元，其中：

人员经费401.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费142.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省文联下属协会2023年“三公”经费财政拨款预算 27.32万元，其中：公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费25.70万元，因公出国（境）费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因2022年公务接待预算已较大压减，2023年不再继续压减，参照2022年预算数。

2023年公务接待费计划用于接待中国文联及下属文艺家协会、各兄弟省文联及下属文艺家协会、四川省内各地州文联及下属文艺家协会等的机构的公务来访。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长233.77%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

2023年安排公务用车购置费18.00万元，拟购置公务用车1辆。拟购置的公务用车为轿车。

2023年安排公务用车运行维护费7.70万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省文联下属各文艺家协会文艺工作者深入生活采风、进行艺术创作、文艺下基层、文艺扶贫、文艺调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文联下属协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省文联下属协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省文联下属协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省文联下属协会安排政府采购预算100.72万元，政府采购货物预算39.31万元，政府采购服务预算61.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省文联下属协会共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车1辆。

（四）预算绩效情况

2023年省文联下属协会开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1552.1万元。其中：人员类项目3个，涉及预算428.73万元；公用经费项目5个，涉及预算157.92万元。其他运转类项目5个，涉及预算965.45万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。