目 录

第一部分  四川省戏剧家协会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省戏剧家协会 2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省戏剧家协会2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 四川省戏剧家协会概况

一、职能简介

四川省戏剧家协会职能简介。四川省戏剧家协是四川省文联下属财政全额拨款的二级独立核算单位，我协会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻中央大政方针，紧紧围绕省委中心工作，团结、带领全省文艺工作者坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观。其主要职能：繁荣和发展社会主义戏剧事业,推荐、宣传、培养优秀戏剧人材，为人民提供优秀的精神食粮。

二、2023年重点工作

2023年，协会将在省文联坚强领导下，继续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真完成各项任务，创造性地开展工作，履行职责，力争取得更好成绩。

一、围绕省文联“思想引领高站位，切实加强党对文艺工作的全面领导”工作目标，全面学习贯彻党的文艺方针政策。

深入学习、准确领会、全面贯彻党的二十大精神，努力开创新时代文艺工作新局面，进一步强化党的领导，严把意识形态关。帮助戏剧组织与戏剧工作者更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2023年省剧协即将开展换届工作，剧协将按照省文联党组安排，全力做好各项工作，确保党对文艺工作的全面领导。

二、围绕省文联“文艺创作高标准，推出更多彰显巴蜀风格的优秀作品”工作目标，扶持戏剧艺术精品创作和传播。

1、加强与专业院团合作，以打造精品剧目为目标。

2、继续积极扶持优秀剧本在立上舞台。拟计划对优秀剧本（剧目）进行重点关注和扶持。

3、结合2023年国家与本省重大艺术活动，积极组织推荐优秀剧目参加各类重大艺术活动展演。

三、围绕省文联“文艺人才高素质，培养壮大一支品德高尚、技道均衡的文艺川军队伍”工作目标，培育推出优秀戏剧人才。

1、积极推荐演员参加2023年“黄河流域戏曲红梅奖”评选。

2、持续跟进推荐优秀演员参加“第31届中国戏剧梅花奖”评选工作。

3、积极组织我省14岁以下的优秀小演员参加中国少儿戏剧“小梅花”评选。

4、持续举办四川省大学生校园戏剧展演季，激发我省大学生的戏剧活力。

四、围绕省文联“服务人民高要求，文艺志愿服务提档升级”工作目标，切实以人民为中心开展工作。

1、大力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。继续开展“四川省民族地区戏剧创新与发展系列活动”，加强文艺志愿者队伍建设，组织戏剧创作者深入基层采风、创作。

2、继续创造条件，壮大戏剧队伍。做好发展国家级、省级会员的工作，切实履行协会职能职责，做好会员管理与服务工作。重点开展“文艺两新”帮扶、指导等工作，切实为群众办实事、办好事。

五、围绕省文联“文艺追求高品位，让中国精神成为四川文艺的灵魂”工作目标，传播四川正能量。

继续开展“戏剧进校园”演出活动，持续增强其品牌效应，扎实推进戏剧进校园30场演出。

第二部分 四川省戏剧家协会2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 四川省戏剧家协会2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，四川省戏剧家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省戏剧家协会2023年收支总预算240.07万元,比2022年收支预算总数增加5.99万元，主要原因是人员工资的普调和晋升。

（一）收入预算情况

四川省戏剧家协会2023年收入预算240.07万元，其中：一般公共预算拨款收入240.07万元，占100%。

    （二）支出预算情况

四川省戏剧家协会2023年支出预算240.07万元，其中：基本支出169.85万元，占71%；项目支出70.22万元，占29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省戏剧家协会2023年财政拨款收支总预算240.07万元,比2022年财政拨款收支总预算增加5.99万元，主要原因是人员工资的普调和晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.07万元；支出包括：教育支出4.35万元、文化旅游体育与传媒支出204.29万元、社会保障和就业支出14.6万元、卫生健康支出5.7万元、住房保障支出11.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省戏剧家协会2023年一般公共预算当年拨款240.07万元，比2022年预算数增加5.99万元，主要原因是人员工资的普调和晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4.35万元，占2%；文化旅游体育与传媒支出204.29万元，占85%；社会保障和就业支出14.6万元，占6%；卫生健康支出5.7万元，占2%；住房保障支出11.13万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为4.35万元，主要用于：采风创作调研及大学生校园戏剧节等公益性培训。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为204.29万元，主要用于：保障单位正常运转的人员经费、办公日常经费、公益性文化活动项目经费及办公设备购置经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.6万元（其中，基本养老保险缴费支出为9.7万元；职业年金缴费支出为4.9万元），主要用于：单位在编职工的养老保险费和职业年金的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.7万元，主要用于：单位在编职工基本医疗保险费的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.13万元，主要用于：单位在编职工住房公积金的支出。其中住房公积金7.8万元、住房补助3.33万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省戏剧家协会2023年一般公共预算基本支出169.85万元，其中：人员经费107.39万元，主要包括：基本工资36.15万元、津贴补贴3.95万元、绩效工资23.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.7万元、职业年金缴费   4.9万元、职工基本医疗保险缴费5.7万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金7.8万元、其他工资福利支出8万元；对家庭和个人补助0.81万元；公用经费61.65万元，主要包括：办公费6.48万元、印刷费2万元、差旅费   5万元、邮电费1.5万元、租赁费8万元、会议费1万元、工会经费1.3万元、福利费1.08万元、培训费4.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费8万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品服务支出1万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省戏剧家协会2023年“三公”经费财政拨款预算数1.94万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1.44万元。

（一）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于主席团会议工作餐、兄弟协会调研的接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.44万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务联络、文化艺术活动考察、调研及公益性惠民文艺活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省戏剧家协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省戏剧家协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省戏剧家协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省戏剧家协会安排政府采购预算1.44万元，主要用于采购(服务类)公务用车维修、加油、购保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省戏剧家协会共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川省戏剧家协会开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算240.07万元。其中：人员类项目5个，涉及预算108.2万元；运转类项目2个，涉及预算61.65万元；特定目标类项目2个，涉及预算70.22万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于协会培训的支出。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。