一、基本职能及主要工作

（一）四川省戏剧家协会职能简介。

四川省戏剧家协是四川省文联下属财政全额拨款的二级独立核算单位，协会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻中央大政方针，紧紧围绕省委中心工作，团结、带领全省文艺工作者坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观。其主要职能：繁荣和发展社会主义戏剧事业,推荐、宣传、培养优秀戏剧人材，为人民提供优秀的精神食粮。

（二）四川省戏剧家协会2021年重点工作。

1.协会开展的“戏剧进校园”演出活动是我单位重点工作。2021年协会将组织全省各戏剧院团的表演艺术家和10余个专业戏剧院团在省内大专院校和中、小学进行演出。该项活动让学生们对中国传统戏剧艺术有更多的了解和认识。今年还将在演出过程中，实施演讲结合的方式，邀请京、川戏剧名家进行讲座，普及京、川传统文化知识，彰显了戏剧艺术魅力，陶冶广大师生的情操，这项活动已成为了全省文化建设中一道靓丽的风景。

2.将由四川省戏剧家协会、四川省剧目工作室主办四川省大学生校园戏剧展演季戏剧文化周的活动。大学生戏剧展演活动充分展示了当代大学生热爱祖国，热爱社会主义，热爱人民，热爱生活的精神风貌和青春活力，以饱满的热情和精彩的剧目展演，共同庆祝全面建成小康社会和脱贫攻坚取得全面胜利，并迎接中国共产党建党100周年。

3.将由四川省戏剧家协会及四川新闻网传媒集团、中国川剧网川剧论坛举办四川省“最美川剧”摄影大赛活动。该活动会充分运用云媒体平台展示“一壶盖碗茶，一把青藤椅，一出老川剧”的四川特色。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省戏剧家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省戏剧家协会2021年收支总预算216.22万元,比2020年收支预算总数减少9.49万元，主要原因是专项资金压减。

（一）收入预算情况

四川省戏剧家协会2021年收入预算216.22万元，其中：0一般公共预算拨款收入216.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省戏剧家协会2021年支出预算216.22万元，其中：基本支出148万元，占68%；项目支出68.22万元，占32%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省戏剧家协会2021年财政拨款收支总预算216.22万元,比2020年财政拨款收支总预算减少9.49万元，主要原因是专项资金压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.22万元；支出包括：教育支出4.35万元、文化旅游体育与传媒支出182.84万元、社会保障和就业支出13万元、卫生健康支出5.3万元、住房保障支出10.73万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省戏剧家协会2021年一般公共预算当年拨款216.22万元，比2020年预算数减少9.49万元，主要原因是专项资金压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4.35万元，占2%；文化旅游体育与传媒支出182.84万元，占84%；社会保障和就业支出13万元，占6%；卫生健康支出5.3万元，占3%；住房保障支出10.73万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为4.35万元，主要用于：采风创作调研及大学生校园戏剧节等公益性培训。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为182.84万元，主要用于：保障单位正常运转的人员经费、办公日常经费、公益性文化活动项目经费及办公设备购置经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为13万元（其中，基本养老保险缴费支出为8.4万元；职业年金缴费支出为4.6万元），主要用于：单位在编职工的养老保险费和职业年金的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.3万元，主要用于：单位在编职工基本医疗保险费的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.5万元，主要用于：单位在编职工住房公积金的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为3.23万元，主要用于：单位在编职工购房补贴的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省戏剧家协会2021年一般公共预算基本支出148万元，其中：人员经费100.05万元，主要包括：基本工资23.45万元、津贴补贴3.75万元、绩效工资19.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费  8.4万元、职业年金缴费4.6万元、职工基本医疗保险缴费 5.3万元、其他社会保障缴费7.33万元、住房公积金7.5万元、其他工资福利支出20万元；公用经费47.95万元，主要包括：办公费2.76万元、印刷费2万元、差旅费4万元、邮电费3万元、租赁费7万元、会议费1万元、培训费4.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费4万元、委托业务费16万元、工会经费1.2万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费1.44万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省戏剧家协会2021年“三公”经费财政拨款预算数­­­­­1.94万元，其中：受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1.44万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于主席团会议工作餐、兄弟协会调研的接待等。与2020年公务接待费持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.44万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务联络、文化艺术活动考察、调研及公益性惠民文艺活动等工作开展。与2020年公务用车购置及运行维护费持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省戏剧家协会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省戏剧家协会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省戏剧家协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省戏剧家协会安排政府采购预算3.11万元，主要用于采购(服务类)公务用车维修、加油、购保险；（货物类）购打印设备二台、办公电脑一台、空调二台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省戏剧家协会共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年四川省戏剧家协会无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中国文联及文艺家协会的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标