第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省沫若艺术院是四川省文学艺术界联合会直属的公益一类事业单位。沫若艺术院职能职责为：团结广大艺术工作者，开展艺术培训、展示展演、创作交流；进行沫若艺术研究与传播，为四川艺术界提供全方位的公益性服务。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，在省委宣传部和省文联党组的坚强领导下，艺术院全体干部职工深入学习习近平新时代特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，积极把握时代脉搏，切实提升思想和工作作风，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。一年来，围绕党和政府的中心工作及省文联党组的重要战略部署，发挥好艺术院展示展演、教育培训、文化交流三大中心职能，在今年新冠疫情严峻的形势下，全体干部职工在省文联党组的坚强领导下，团结协作、履职尽责、提质增效，圆满完成了本年度工作目标任务。本年度重点工作完成情况如下：

（1）策划举办“不忘初心 共抗疫情--四川湖北文艺界‘两新’青年抗‘疫’美术作品展、 抗‘疫’诗歌朗诵会”。

（2）中国曲协曲艺研修院正式落户我院，并组织实施完成两期中国曲协曲艺研修院培训班工作。

（3）策划组织实施“四川省蜀派古琴艺术中心”挂牌成立活动暨蜀派古琴艺术家公益培养计划首期培训班。

（4）协同巴中市文联共同举办巴中市优秀文艺人才“跨界融合”培训班。

此外，艺术院还与地市州联合相继推出“守望自然”“来者深情”学术创作交流展；举办了“翰墨飘香迎大运、丹青溢彩绘东安”美术作品展；与中国美网合作，举办“鉴古开今·笔墨精神”网络学术邀请展等。

三、机构设置情况

四川省沫若艺术院由6个内设机构组成，分别是综合管理部、展览展演部、财务部、后勤部、教育培训中心、艺术交流中心

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计173.78万元。与2019年相比，收、支总计各减少41.1万元，下降19.13%。主要变动原因是：1、本年中2人调出，人员经费减少；2、2020年度受突发疫情和财政政策影响，项目支出预算较大压减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计173.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.78万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计173.78万元，其中：基本支出125.85万元，占72.42%；项目支出47.93万元，占27.58%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计173.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.1万元，下降19.12%。主要变动原因是：1、本年中2人调出，人员经费减少；2、2020年度受突发疫情和财政政策影响，项目支出预算较大压减。

（注：数据来源于财决Z01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出173.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少41.1万元，下降19.12%。主要变动原因是：1、本年中2人调出，人员经费减少；2、2020年度受突发疫情和财政政策影响，项目支出预算较大压减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出173.78万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.6万元，占0.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出130.46万元，占75.07%；社会保障和就业（类）支出14.34万元，占8.25%；卫生健康支出5.38万元，占3.1%；住房保障支出22万元，占12.66%。

（注：数据来源于财决01-1表，罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为173.78万元，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为130.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为14.34万元，完成预算100%，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：9.56万元；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.78万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）：支出决算为22.00万元，完成预算100%。其中：

住房公积金（项）：7.17万元；

购房补贴（项）：14.83万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出125.85万元，其中：

人员经费97.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，下降3%。主要原因是响应厉行节约，逐年压减“三公”经费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于因公出行和艺术活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降100%。主要原因是2020年新冠疫情影响，没有产生文化艺术交流的接待。

3.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省沫若艺术院政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购服务支出2.78万元。主要用于办公设备采购和公务用车运行维护采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省沫若艺术院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于因公出行和各类艺术活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

我单位没有100万元以上的项目开支，因此不涉及预算项目绩效管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位用于培训的支出。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除行政运行和文化展示及纪念机构的其他文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表