第一部分 单位概况

一、职能简介

省文联机关的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”,具体如下：一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

二、2020年重点工作完成情况。

2020年我单位在党组领导下，真抓实干、攻坚克难，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，取得了一系列的工作成果，主要有：

（一）加强政治学习，扎实党建工作

坚持加强思想政治学习。我单位把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述作为首要政治任务来抓，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻省委十一届七次、八次全会精神，努力提高思想政治素质，确保将增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体的工作实践中。坚持关键少数带头学自觉学。严格落实各项学习内容，积极推进党组成员、中心组成员、支部书记等领导干部先学一步、 深学一层。党组理论学习中心组全年开展集中学习6次，开展专题讲座6场，党组领导讲党课5次，支部书记讲党课27次。扎实开展支部活动。以“三会一课”“主题党日”为载体，引导全体党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强政治自觉和行动自觉。各党支部组织集中学习108次，在邛崃红军长征纪念馆、新都杨升庵廉政教育基地、青白江蓉欧班列、重庆渝欧班列等地开展现场教学10场，观看思想政论节目2场，观看爱国主义电影2场，观看警示教育片3场。加强市州文联党的建设。坚持以政治建设为统领，制定下发《四川省文联2020年度市州文联考评办法》，对“自身建设”中“领导班子或主要领导出现重大问题的”采取一票否决，压紧压实主体责任，增强市州文联组织的政治功能，更好地承担起团结引领基层广大文艺工作者听党话、跟党走的政治责任，为全省各级文联履行职能、改革发展提供坚强的 思想政治保障。

（二）深化改革创新，加强组织机构建设

健全组织机构，优化文联职能。积极争取省委省政府、省委组织部、省委宣传部、省委编办的大力支持，文联自身建设得到进一步加强。省文联新增6个单位，净增23个全额拨款事业编制和1个正处、3个副处职数。争取省直机关事务管理局的大力支持，新增办公面积约730平方米。在民政登记的影协、视协、评协已批准转为有正式事业编制的协会，现已完成了在民政厅的注销工作。新成立了文艺志愿者协会、维权中心和网络文艺传播中心。公招优秀人才，充实工作力量。组织面向社会公开招考选调选拔事业单位工作人员。2020年面向社会公开招考了15名、从基层遴选了3名事业单位干部，充实到各协会和事业单位。优化协会岗位职责。按照文联“十六字”职能对13个省级文艺家协会重新制定了岗位职责，职能细化、责任明晰，提升了协会工作人员的服务意识。坚持重心下移，强化基层建设。基层文联是繁荣发展社会主义文艺事业，直接服务于人民的重要力量。承办了中国文联理研室组织西南十省市和县级基层文联召开的“加强县级文 联工作专题调研座谈会”。四川省一共183个县（市、区），除8个正在抓紧推进中，其余175个县（市、区）均已建立县级文 联，覆盖率近96％，在全国位居前列。

（三）围绕中心、服务大局，推进一系列公益文艺活动

着力开展“战疫”主题文艺活动。新冠肺炎疫情发生后，四川省文联机关快速反应，立即组织全省文艺工作者以短小精悍、灵活多样的文艺形式战疫情、颂英雄。举办全民抗疫主题诗歌诵读、《共克时艰战疫情》四川图片专辑等文艺创作展演展示展播活动。共组织创作和征集文艺13679件。联合湖北省文联成功举办“不忘初心 共抗疫情”四川湖北文艺界“两新”青年艺术家抗“疫”美术作品展、“中华英雄儿女”抗“疫”诗歌朗诵会。106岁省文联名誉主席马识途创作的2首《借调忆秦娥·元宵》，在《中国艺术报》上刊发，国内知名媒体纷纷转发。编辑《四川省抗疫书系——艺术卷》。抗疫主题文艺创作在关键时期鼓舞了人心、抚慰了心灵，发挥了重要的社会作用，得到了省领导的充分肯定和书面批示。着力推进文艺先行战略助力成渝双城经济圈建设。围绕贯彻落实习近平总书记重要指示和中央省委决策部署，5月14日，与重庆市文联正式签署《关于推动成渝地区双城经济圈建设文艺先行战略合作框架协议》，建立了川渝双方文艺合作的长效机制。在协议构架下，双方拟定了今后五年的具体工作计划，确定了“1＋N＋X”系 列活动方案。举办了“沿着总书记扶贫的足迹”川渝美术家助力脱贫攻坚采风写生、“同饮一江水，共护长江源”川渝主播环保行等系列活动，由广安市文联发起四川、重庆共有25个市州文联联合成立了“川渝长江嘉陵江流域文艺联盟”。着力开展脱贫攻坚主题文艺活动。围绕脱贫攻坚，充分发挥文联的自身优势，开展精准扶贫、成果展览、乡村振兴，文联不仅是脱贫攻坚行动的践行者，也是脱贫攻坚的记录者、讲述者和宣传者。举办脱贫攻坚成果展暨“乡村美术馆”。在凉山州举行“向人民汇报”四川省脱贫攻坚主题摄 影展、“美丽新凉山”川渝艺术家脱贫攻坚美术主题作品展、“讲好脱贫攻坚故事”国内优秀青年词曲作家采风创作凉山行等活动。精准帮扶佳山村，开展了“我们的中国梦，文化进万家”新春慰问、“走出大山看世界”暑期夏令营活动，组织了“羌山市集”促销特色农产品帮扶活动。组织编撰《四川省脱贫攻坚书系——文艺卷》。着力开展“深入生活、扎根人民”文艺惠民活动。坚持把满足基层群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点。组织传统文化进企业、进社区、进军营（曲艺、书法、美术）活动，受到基层群众的热烈欢迎。着力开展工业题材、红军长征的采风创作活动。为迎接脱贫攻坚的守官之年，省文联机关以“工业题材”及“红军长征”为主题，组织工业题材采风活动三次，创作作品60余件，参与艺术家91人次；组织红军长征主题采风创作2次、创作作品40余件，参与艺术家44人次，展示在脱贫攻坚过程中，人民创造美好生活的精神特征，对文艺创作方向产生长远影响，激励民众树立改革必胜的决心和信心。着力提前谋划创作文艺精品献礼建党100周年。为迎接建党100周年，四川省文联机关从2019年开始提前谋划、统筹推进了多个主题文艺创作项目。“天府天工”四川省工业题材美术创作工程等活动。

（四）注重文艺人才培育、抓好人才推优工作

抓好评选评奖推优工作。年度百家“推优工程”已进行了四个年度，我们共推出了近400件原创作品、400多名本土艺术家。抓好文艺人才推荐工作。推荐4名文艺家为全国中青年德艺双馨文艺工作者候选人，2名艺术家入选天府万人计划文化领军人才。新增国家级协会副主席2人，国家级协会理事2人，国家级协会会员177人，新增省级会籍会4 员人数1331人。现在共有国家级协会副主席4人，国家级协会理事51人，国家级协会会员4804人，4省级会籍会员人数 18979人。抓好优秀文艺人才、文艺作品的宣传推广工作。在《人民日报》、《四川日报》等全国知名媒体上投放版面，宣传介绍四川文艺工作、文艺人才、文艺作品。继续推进文艺人才资源数据库建设，突出数据的 动态性和关联性，做好各类艺术人才的宣传推广工作。在省人社厅指导下，组织开展对新文艺组织相应职称标准的设定工作。推动新文艺组织发展。持续加强对新文艺群体的关心和关注，深入达州、德阳等地开展调研，了解文艺阵地建设和新文艺组织等情况。组织民间文艺组织参加“礼赞百年——四川省民间文艺主题创作研讨会”。团结引导新文艺组织在脱贫攻坚、战疫等主题创作方面发挥积极作用。加强政治引领，向新文艺组织派出党建指导员，积极推进文联主管的社会组 织设立党组织，发挥“功能性党支部”作用，组织各种培训，加强政治引领和业务水平提升。

（五）加强信息化建设，优化纸媒内容建设

推动数字艺术馆建设。“永不落幕的展览馆”——四川数字艺术馆包含美术馆、书法馆、摄影馆、表演艺术馆和综合馆，是四川省文联“四川文艺云”的重要组成部分。经过不断升级，已经做到了线上线下同步开展，可满足老百姓足不出户或“一机在手”即可观展的需求。优化《现代艺术》《音乐世界》《优雅》杂志内容建设。按照省委宣传部《关于开展期刊出版单位2019年度社会效益评价考核的通知》要求，对照中宣部《报刊出版单位社会效益考评考核试行办法》，省文联组织开展了对主管主办的《现代艺术》《音乐世界》《优雅》2019年度社会效益考核监督工作。《现代艺术》积极弘扬社会正能量和社会美德，取得各方认可与好评。《音乐世界》在工作人员极度缺乏、办刊经费极度困难的情况下，坚持“走出去、强合作、重成效”的发展新思路，取得了不错的建设成效。《优雅》关注党和国家重大决策部署，行业引导示范深度有效、独具特色。

三、机构设置情况

省文联机关下设6个内设机构，分别是：办公室、人事处、组织联络处、创作理论研究室、离退休人员工作处、机关党委。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2817.43万元。与2019年相比，收、支总计各减少751.35万元，下降21.05%。主要变动原因是：受疫情影响，财政指标压减，业务活动减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2585.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2509.29万元，占97.05%；其他收入76.4万元，占2.95%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2592.28万元，其中：基本支出1303.03万元，占50.27%；项目支出1289.25万元，占49.73%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2509.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少642.18万元，下降20.38%。主要变动原因是受疫情影响，财政指标压减，各项业务活动减少，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2509.29万元，占本年支出合计的96.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少642.18万元，下降20.38%%。主要变动原因是受疫情影响，一些业务活动无法正常开展，预算追减。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2509.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7.49万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出2094.79万元，占83.48%；社会保障和就业（类）支出287.71万元，占11.47%；卫生健康支出（类）57.77万元，占2.30%；住房保障支出（类）61.52万元，占2.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2509.29万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为7.49万元，完成预算100.00%。

2.文化体育与传媒（类）支出决算为2094.79万元，完成预算100.00%，其中：

文化和旅游（款）行政运行（项）:决算数为869.93万元，完成预算100.00%。

文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：决算数为306.74万元，完成预算100.00%。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算数为803.38万元，完成预算100.00%。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：决算数为114.75万元，完成预算的100.00%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）决算数为287.71万元，完成预算的100.00%%，其中：

行政单位离退休（项）: 决算数为231.54万元，完成预算100.00%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为56.17万元，完成预算100.00%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）决算数为57.77万元，完成预算的100.00%,其中：

行政单位医疗（项）：决算数为42.31万元，完成预算的100%。

公务员医疗补助（项）：决算数为15.46万元，完成预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：决算数为61.52万元，完成预算的100.00%，其中：

住房公积金（项）：决算数为58.34万元，完成预算的100.00%

购房补贴（项）：决算数为3.18万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1303.03万元，其中：

人员经费903.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费399.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.19万元，

完成预算76.76%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少或取消，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.01万元，占93.85%；公务接待费支出决算1.18万元，占6.15%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少12.09万元，下降100.00%。主要原因是受疫情影响，预算追减，取消原定出国计划。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.01万元,完成预算85.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.88万元，下降9.14%。主要原因是受疫情影响，业务出行活动减少，公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出18.01万元。主要用于文艺下基层、采风创作、惠民演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.18万元，完成预算29.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.75万元，下降38.86%。主要原因是受疫情影响，因公业务往来活动减少，公务接待费支出相应减少。其中：

国内公务接待支出1.18万元，主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：2020年4月20日接待重庆文联一行9人因公来访餐费，支出1760元；2020年7月10日时代悲鸿文化中心一行12人因公来访餐费，支出1540元；2020年11月12日乐山文联一行8人因公来访餐费，支出1472元，等等。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省文联机关运行经费支出399.78万元，比2019年增加78.11万元，增加24.28%。主要原因按照财政厅新的预算编制要求，将物业管理费等费用从项目支出调整至基本支出导致，是预算归集方式变更导致。

（二）政府采购支出情况

2020年，省文联政府采购支出总额631.26万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出618.60万元。主要用于办公设备采购、文化艺术服务采购、信息化网络采购、物管费采购等。授予中小企业合同金额608.97万元，占政府采购支出总额的96.47%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省文联共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于外出开展业务活动。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费等3个项目编制绩效目标，开展项目执行绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照省委和省文联党组有关工作的安排，从工作部署、工作进程、资金划拨等方面看，预算总体情况良好，自评结果良好。但也存在不足：预算管理有待加强，应进一步细化预算编制，确保预算实施的科学有效性；加强对企业、社团、地市州文联的沟通，切实解决各部门工作中的困难，努力营造和谐的工作氛围。本部门还自行组织了信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费等3个项目支出绩效评价，从评价情况来看这3个项目的数量指标和质量指标完成度较好，推动了社会的影响力，深入交流了学习，增进了艺术创作力，提高了文艺事业的可持续发展，更好的服务于人民。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息化建设运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数204.95万元，执行数为204.65万元，完成预算的99.85%。通过项目实施，提升我省文联工作的信息化建设水平，可以让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。自评结果为：基本完成各项预定目标。发现的主要问题：预算编制还不够细致精确。下一步改进措施：力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性（详见项目绩效目标完成情况表（1））。

（2）重点文艺作品扶持专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230.00万元，执行数为216.89万元，完成预算的94.30%。通过项目实施，促进艺术家人才队伍建设，为建党100周年主题活动提供素材，展示在脱贫攻坚过程中，人民创造美好生活的精神特征，对文艺创作方向产生长远影响，激励民众树立改革必胜的决心和信心。自评结果为：按项目实施计划完成即定目标，受疫情影响，部分项目执行略有延迟。发现的主要问题：项目执行进度受外界环境影响略有延迟。下一步改进措施：细化预算编制，制定应急预案。确保预算实施的科学有效性（详见项目绩效目标完成情况表（2））。

（3）机关文艺创作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数416.66万元，执行数为409.38万元，完成预算的98.25%。通过项目实施，全面带动我省文化艺术者创作的积极性，促进艺术家专业人员队伍建设，加强文艺拓展整合度、融合度，促进我省文化实业的全面发展。自评结果为：按项目实施计划完成即定目标，发现的主要问题：预算编制还不够细致精确。下一步改进措施：细化预算编制。确保预算实施的科学有效性（（详见项目绩效目标完成情况表（3））。

项目绩效目标完成情况表（1）
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表（2）

  (2020年度)

项目绩效目标完成情况表（3）
  (2020年度)

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对信息化建设运行、重点文艺作品扶持专项、机关文艺创作经费等3个部门预算项目开展了绩效评价，具体见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中国文联及文艺家协会的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（信息化建设运行项目）

一、基本情况

（一）项目概况

“互联网+文联”是实现文艺功能最大化的重要基础，是实现提高人民生活质量和提升幸福感的重要基础，是提升城市功能高科技高水平高智能化的重要补充，可以让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。2017年始，四川省文联党组提出了加快建设“网上文联”的新要求，确立了“系统规划、科学建设、分步实施、逐步上线”的一体化工作思路。编制了《四川省文联“互联网+”建设规划（2019—2028）》（以下简称《规划》），争取用十年时间完成《规划》构想。全面开启“互联网+文联”建设步伐。

（二）项目实施情况

按项目实施计划完成即定目标。

（三）资金投入使用情况

2020年信息化建设运行项目预算204.95万元，其中财政资金204.95万元，资金使用204.65万元。主要用于委托信息公司对四川文艺网进行信息建设的委托业务费、光纤租赁费、日常网络维护费、软化购置费等。

（四）项目绩效目标

 本项目主要绩效目标有：1、文艺人数数据库更新维护，新增上线文艺家会员2000人以上；2、文艺作品数据库新上线作品250部；3、四川特色文艺专题数据库新上纪录片18部；4、新增特色文艺专题片拍摄2部（《僰人悬棺》、《蜀绣》）。 5、新建四川省艺术作品评审专家数据库1个；6、完成日常的网络维护工作。
     二、评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

三、综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（二）项目管理情况

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

（三）项目产出情况

1、四川省文艺资源数据库建设汇总:https://zone.artnchina.com/sichuan/page/regionHomepage_new/homePage_new.html

（1）、文艺人才资源数据库：上传2000人，总人数达到5600人。

（2）、文艺作品资源数据库：上传250部（集），总数达到452部（集）。

（3）、四川特色资源数据库：新上纪录片、专题片18，总数达到180部（集）。

（4）、特色文艺专题片2部（《僰人悬棺》、《蜀绣》）已启动拍摄工作。

2、四川数字艺术馆建设汇总: http://sz.scwyy.cn/home/

数字艺术馆共计上传10个展览，其中2个同步展。

3、会员管理平台建设汇总：http://hy.scwyy.cn/#/

（1）、会员管理平台升级管理：

①、会员管理平台PC端上线；

②、会员管理平台信息管理功能开发完成。

（2）、会员管理平台会员上线：截止目前共上线18745人，审核通过18483人，启用会员18298人。

4、四川文艺云建设情况汇总

（1）、四川文艺云商标设计完成且提交国家商标局注册；

（2）、文艺云图形商标已经通过注册申请；

（3）、文艺云文字商标国家商标局审核中。

5、专家评奖评审平台建设情况汇总:http://pj.scwyy.cn/#/

（1）、专家评奖评审平台PC端已将上线；

（2）、后台功能已完成专家库、专家抽取等功能开发。

6、四川省文联信息化产品支撑服务器、四川文艺网、会员管理平台、数字艺术馆等信息化产品的租赁运营维护。

（四）项目效益情况

不断提升我省文联工作的信息化建设水平，可以让文艺作品以最快的速度，最便捷的方式，最广的应用惠及人民。

五、存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

六、相关措施建议

无

附件2

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（重点文艺作品扶持专项项目）

一、基本情况

（一）项目概况

2020年是脱贫攻坚的决胜之年，消除贫困、改善民生，逐步实现共同富裕，全面建成小康社会，是中国共产党对全国人民的庄严承诺，是当今全国的头等大事，是一场不能输、输不起的攻坚战，用艺术的方式呈现这一历史事件，是四川文艺工作者的历史担当。

2020年又是我党建党100周年的历史节点，在改革进入深水区，发挥党员、党的先进性，教导党员不忘初心，不辱使命是党的宣传工作的重要方向，而四川历史上曾经发生的三线工业建设展现的“青春、热血、奉献”精神，红军长征在四川展现的“一往无前的革命精神、忠贞不渝的理想信念、历史艰险的吃苦精神、无坚不摧的乐观主义精神，在“中国制造”、全面深入改革的背景下，极具历史现实意义，提供了丰富的创作素材。

针对上述内容，拟开展一系列重点文艺作品创作，用优秀文艺作品展示人民创造美好生活的精神特征，激励民众树立改革必胜的决心和信心。

（二）项目实施情况

按项目实施计划完成即定目标，受疫情影响，部分项目执行略有延迟。

（三）资金投入使用情况

2020年重点文艺扶持专项项目预算230万元，其中财政资金230万元，资金使用216.89万元。主要用于：1、主题采风创作活动的租赁费、食宿费、交通费、材料费等；2、脱贫攻坚摄影展的场地、器材租赁费、布展费、安保费、邮寄费、交通费、食宿费、劳务费等；3、红色歌曲创作活动的劳务费、会议费等。

（四）项目绩效目标

 本项目主要绩效目标有：1、工业题材采风创作活动≥3次、创作作品≥30个，参与艺术家≥30人次；2、红军长征主题采风创作≥2次、创作作品≥40个，参与艺术家≥20人次；3、建党90周年脱贫攻坚摄影展一场，展期5-7天，展出作品 ≥200幅，参展人数≥3000人次；4、创作红色歌曲2首以上。

  二、评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

三、综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（二）项目管理情况

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

（三）项目产出情况

1、工业题材采风活动三次，创作作品60余件，参与艺术家91人次；2、红军长征主题采风创作2次、创作作品40余件，参与艺术家44人次；3、建党90周年脱贫攻坚摄影展一场，展期1个月，展出作品 200余幅，参展人数上万人次；4、创作红色歌曲20首。

（四）项目效益情况

促进艺术家人才队伍建设，为建党100周年主题活动提供素材，展示在脱贫攻坚过程中，人民创造美好生活的精神特征，对文艺创作方向产生长远影响，激励民众树立改革必胜的决心和信心。

五、存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

六、相关措施建议

无。

附件3

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（机关文艺创作费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

为全面带动我省文化艺术工作者的创作积极性，促进艺术专业人才的队伍建设，扶持艺术类杂志的发行编辑，深入文艺基层调研，加强对我省优秀文艺作品和人才的宣传推广，培育宽松、自由、和谐的文艺创作环境。省文联机关设置文艺创作费项目，开展相关的活动。

（二）项目实施情况

按项目实施计划完成即定目标。

（三）资金投入使用情况

2020年省文联机关文艺创作费项目预算416.66万元，其中财政资金416.66万元，资金使用409.38万元。主要用于《四川文艺报》的编辑费、稿费，采购《现代艺术》、《音乐世界》、《优雅》的杂志及版面，艺术调研费，研讨会会议费等。

（四）项目绩效目标

 本项目主要绩效目标有：1、购买《现代艺术》1000册以上，《优雅》500册以上，《音乐世界》500册以上；2、《四川文艺报》编辑发行24期；3、《人民日报》、《四川日报》等权威媒体宣传版面≥3个版面；4、举办文艺研讨会1次以上；5、开展艺术课题调研1次以上。

二、评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

三、综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（二）项目管理情况

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

（三）项目产出情况

1、《现代艺术》完成公益性采购1000册以上，《优雅》完成公益性采购500册以上，采访报道四川优秀女性艺术家及新文艺组织不少于144页，《音乐世界》完成公益性购买600册以上，完成11名人物专访；2、《四川文艺报》编辑发行24期； 3、与《人民日报》电子屏客户端合作，联合策划推出“四川文艺”版面160条视频、海报、信息条专题推送内容；与《四川日报》合作，策划、组织、编撰推出2个全版脱贫攻坚和主题文艺创作成果专版组稿稿件编发内容；与《中国艺术报》合作，推出四川文联脱贫攻坚和主题文艺创作活动2个专版整版等宣传版面组稿工作。4、举办新文艺庆祝建党100周年创作研讨会；5、完成文联党组年度基层文联发展情况调研课题组织开展任务。

（四）项目效益情况

全面带动我省文化艺术者创作的积极性，促进艺术家专业人员队伍建设，加强文艺拓展整合度、融合度，促进我省文化实业的全面发展。

五、存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

六、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表