第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省文联下属协会为若干省级文艺家协会的拟制预算单位（预算编码501301601），包括四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会（四川省杂技家协会）、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会（四川省文艺家维权中心）、四川省电影家协会（四川省电视艺术家协会）、四川省文艺评论家协会（四川省文联网络文艺传播中心）。

各省级文艺家协会的宗旨和业务范围为开展文艺作品创作、促进文艺事业繁荣，保护、传承、发展传统艺术，开展学术研究、学术交流，组织举办艺术展览、艺术培训、文艺惠民活动、文艺下基层活动等。

二、2020年重点工作完成情况

2020年省文联各文艺家协会在党组领导下，真抓实干、攻坚克难，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，围绕中心、服务大局，深化改革、守正创新，为不断满足人民群众美好生活需求，建设文化强省，推动治蜀兴川再上新台阶作出了新贡献，主要有：

（一）围绕中心、服务大局，开展一系列文艺惠民活动和文艺创作

着力开展“战疫”主题文艺活动。新冠肺炎疫情发生后，全省文艺工作者在省文联党组的组织引领下，以短小精悍、灵活多样的文艺形式战疫情、颂英雄。举办 “勠力同心”四川省书法界抗击疫情主题书法创作网络展、全民抗疫主题诗歌诵读等文艺创作展演展示展播活动。抗疫主题文艺创作在关键时期鼓舞了人心、抚慰了心灵，发挥了重要的社会作用，得到了省领导的充分肯定和书面批示。着力开展脱贫攻坚主题文艺活动。围绕脱贫攻坚，充分发挥文联的自身优势 开展精准扶贫、成果展览、乡村振兴，文联不仅是脱贫攻坚行动的践行者，也是脱贫攻坚的记录者、讲述者和宣传者。推出了系列纪录片《第一书记》第三季，策划《主播看四川——乡村振兴区县行》大型媒体行动，举办脱贫攻坚成果展暨“乡村美术馆”。在凉山州举行“向人民汇报”四川省脱贫攻坚主题摄 影展、“美丽新凉山”川渝艺术家脱贫攻坚美术主题作品展、“讲好脱贫攻坚故事”国内优秀青年词曲作家采风创作凉山行等活动。借用新媒体、民俗专家的 力量到阿坝州理县佳山村，凉山州金阳县，泸州市纳溪、泸县、叙永、古蔺等地，讲解民间文化资源保护，助力文旅融合乡村振兴。着力推动巴蜀文化的传承与发展。围绕四川省第二批历史名人文化传承创新工程，以第二批历史文化名人诗文为书法创作文本，实施了“传承与创新”书法创作工程，举办了“四川省第二届行 草书大展”“四川省第二届青年书法篆刻作品展”“四川省首届 老年书法篆刻作品展”。积极争取中国民协支持，达州市宣汉县“中国巴文化之乡”、甘孜州乡城县“中国白藏房文化之乡” 两个国家级文艺之乡挂牌成立。编纂《中国民间文学大系》《中国民间剪纸集成  阿坝藏羌卷》《中国民间工艺集成 四川卷》《理县剪纸》和传统村落调研集《守望老家》等。策划创作藏族曲艺说唱《格萨尔王》，着力挖掘打造“藏羌彝文化走廊”的少数民族曲艺艺术。继续推动美术馆馆藏字画修复及图文数据梳理拍摄项目的后续工作，出版国家重点出版物出版规划项目《中国近现代版画——神州版画博物馆藏品集6》。着力开展“深入生活、扎根人民”文艺惠民活动。坚持把满足基层群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点。成立四川省文艺志愿者协会，志愿服务工作打开了新局面。组织“文艺进万家、健康你我他”“我们的中国梦”“深入生活、扎根人民”“送欢乐下基层”等系列活动和“同心同书”祖国新春好、“爱满校园传承校园”2020戏剧进校园活动、魔术进校园、影视小屋、手机乡村辅导站、新农村少儿舞蹈美育工程等，受到基层群众的热烈欢迎。着力提前谋划创作文艺精品献礼建党100周年。为迎接建党100周年，四川省文联各文艺家协会从2019年开始提前谋划、统筹推进了多个主题文艺创作项目。 包括“人间正道是沧桑”庆祝中国共产党成立100周年四川省书法名家书党史优秀作品展、京剧现代戏《浩然成昆》、四川曲艺剧《红杜鹃》（暂名）、纪录片《万山红遍——川陕苏区革命斗争纪实》等重点献礼文艺作品、文艺活动，正在积极筹备。

（二）百家争鸣，百花齐放，加强优秀的文艺人才和优秀文艺作品的培育工作

推出一系列获国内外知名奖项和荣誉的优秀文艺作品。舞剧《努力餐》和《川藏茶马古道》入围第12届中国舞蹈荷花奖，《努力餐》荣获舞剧奖。舞剧《英雄》、川剧《草鞋县令》《巴山秀才》入选文旅部百年百部优秀作品展演。四川清音《小姑出嫁》荣获第11届中国曲艺牡丹奖新人奖。四川清音《绣蜀》、四川竹琴《竹琴声声》、四川评书《永不凋谢的索玛花》获第11届中国曲艺牡丹奖提名。“东方华彩——壁画保护与岩彩画推广项目（第一季）系列公共教育活动”获文旅部2019年度全国美术馆优秀公共教育项目，画展“野原——何多苓个人作品展”获文旅部2019美术馆优秀展览提名。《炫彩和平鸽》荣获第六届南方六省（区）青年魔术新秀展演表演舞台类最佳手法奖。评论《警惕提笔忘字后的沙漠困境》获中国新闻奖、中国报纸副刊年度一等奖，《关于影视作品对民族地区小学生影响的调研报告》获国家民委社会科学研究成果奖。电影《笑里藏刀》入围第十五届中国长春电影节。《长子》《大凉山上卡沙沙》入选中宣部第八批“中国梦”主题新创作歌曲。 《一根竹竿刹过河》被评为中国音协2019年度“听见中国听见你”优秀歌曲。少数民族题材影片《随风飘散》参展塔林黑夜国际电影节，在第17大利罗马国际电影节上获最佳外语片奖。电影《人间四月天》《末代王妃》入围第17界民族电影节。四川清音《彭州牡丹苏州月》在柏林文化中心进行线上展演，荣获国际说唱幽默艺术节“红狮奖”最佳艺术表演奖。推进优秀文艺人才的推优吸纳工作。推荐4名文艺家为全国中青年德艺双馨文艺工作者候选人，2名艺术家入选天府万人计划文化领军人才。新增国家级协会副主席2人，国家级协会理事2人，国家级协会会员177人，新增省级会籍会4 员人数1331人。现在共有国家级协会副主席4人，国家级协会理事51人，国家级协会会员4804人，4省级会籍会员人数 18979人。推进文艺人才培育工作。积极推荐优秀人才参加中国文联、国家级艺术家协会组织的文艺人才培训班。完善文艺人才梯次培训机制，举办中青年文艺创作和评论人才、新文艺群体拔尖人才、少数民族文艺人才培训班，举办国学修养与书法研习班，组织影视小屋艺术课堂培训、曲艺流动讲堂系列培训、四川民间工艺创作培训和中青年舞蹈人才培训。

（三）整体推进、点面结合，文艺阵地建设有突破

推动数字艺术馆建设。“永不落幕的展览馆”——四川数字艺术馆包含美术馆、书法馆、摄影馆、表演艺术馆和综合馆，是四川省文联“四川文艺云”的重要组成部分。经过不断升级，已经做到了线上线下同步开展，可满足老百姓足不出户或“一机在手”即可观展的需求。四川省脱贫攻坚主题美术作品展和四川省第17届摄影艺术展已相继成功展出。推动国家级项目活动落户四川。全国首家“中国曲协曲艺研修院”正式落户四川艺术院（沫若艺术院）。中国曲艺节将于2023年在四川乐山举办。这些活动项目的引进，为曲艺发展搭建了新的平台，推动了四川曲艺事业不断繁荣。持续加强对新文艺群体的关心和关注，深入达州、德阳等地开展调研，了解文艺阵地建设和新文艺组织等情况。组织民间文艺组织参加“礼赞百年——四川省民间文艺主题创作研讨会”。

三、机构设置情况

四川省文联下属协会由8家省级文艺家协会组成，分别是：四川省电影家协会（四川省电视艺术家协会）、四川省曲艺家协会（四川省杂技家协会）、四川省舞蹈家协会、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省书法家协会、四川省文艺评论家协会（四川省文联网络文艺传播中心）、四川省文艺志愿者协会（四川省文艺家维权中心）。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1063.92万元。与2019年相比，收、支总计各增加193.45万元，增长22.22%。主要变动原因是：1、公开选调事业编制干部3人，四川省民间文学三套集成办公室撤销机构，人员并入省文联下属协会，新成立四川省文艺志愿者协会，四川省电视艺术家协会由民政厅注册的社团组织转制为全额拨款事业单位，相应基本支出及项目支出经费增加；2、2019年度受财政政策影响，财政拨款收入项目支出预算较大规模压减，财政拨款收入决算数413.25万元，而2020年财政拨款收入项目支出预算压减较少，财政拨款收入项目支出决算数为667.70万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1063.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1037.81万元，占97.55%；经营收入23.72万元，占2.23%；其他收入2.39万元，占0.22%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1065.06万元，其中：基本支出370.11万元，占33.51%；项目支出669.62万元，占65.22%；经营支出25.33万元，占1.27%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1037.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增长292.6万元，增长39.26%。主要变动原因是：1、公开选调事业编制干部3人，四川省民间文学三套集成办公室撤销机构，人员并入省文联下属协会，新成立四川省文艺志愿者协会，四川省电视艺术家协会由民政厅注册的社团组织转制为全额拨款事业单位，相应基本支出及项目支出经费增加；2、2019年度受财政政策影响，财政拨款收入项目支出预算较大规模压减，财政拨款收入决算数413.25万元，而2020年财政拨款收入项目支出预算压减较少，财政拨款收入项目支出决算数为667.70万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1037.81万元，占本年支出合计的97.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增长292.6万元，增长39.26%。主要变动原因是：1、公开选调事业编制干部3人，四川省民间文学三套集成办公室撤销机构，人员并入省文联下属协会，新成立四川省文艺志愿者协会，四川省电视艺术家协会由民政厅注册的社团组织转制为全额拨款事业单位，相应基本支出及项目支出经费增加；2、2019年度受财政政策影响，财政拨款收入项目支出预算较大规模压减，财政拨款收入决算数413.25万元，而2020年财政拨款收入项目支出预算压减较少，财政拨款收入项目支出决算数为667.70万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1037.81万元，主要用于以下方面:教育支出（类）12.09万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出940.69万元，占90.64%；社会保障和就业（类）支出43.05万元，占4.15%；卫生健康支出13.41万元，占1.29%；住房保障支出28.57万元，占2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1037.81万元，完成预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为12.09万元，完成预算100.00%。

2.文化体育与传媒（类）支出决算为940.69万元，完成预算100.00%，其中：

文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：决算数为2.29万元，完成预算100.00%。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算数为938.4万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）决算数为43.05万元，完成预算的100.00%，其中：

事业单位离退休（项）：决算数为7.28万元，完成预算100.00%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为23.84万元，完成预算100.00%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为11.93万元，完成预算100.00%；

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）决算数为13.41万元，完成预算的100.00%,其中：

事业单位医疗（项）：决算数为67.55万元，完成预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：决算数为28.57万元，完成预算的100.00%，其中：

住房公积金（项）：决算数为17.88万元，完成预算的100.00%

购房补贴（项）：决算数为10.69万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出370.12万元，其中：

人员经费264.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，

完成预算71.28%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少或取消，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占74.80%；公务接待费支出决算1.29万元，占25.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。近两年省文联下属协会无因公出国（境）安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.83万元,完成预算44.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.87万元，下降55.98%。主要原因是受疫情影响，业务出行活动减少，公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于文艺下基层、采风创作、惠民演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.29万元，完成预算53.09%。公务接待费支出决算比2019年减少0.65万元，增长101.56%。主要原因是本年度省民协因项目开展需要等原因多次接待中国民协及各省市书协。其中：

国内公务接待支出1.29万元，主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、用餐费等。国内公务接待9批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元，具体内容包括：2020年11月18日接待中国民协、各省市民协因公来访餐费，支出2550元；2020年9月2日接待安徽文联一行因公来访餐费，支出1200元；2020年9月26日接待中国民协、泸州民协因公来访餐费，支出1040元，等等。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省文联下属协会为事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，省文联下属协会政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.34万元。主要用于办公设备采购、文化艺术服务采购等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省文联共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对下属协会公益性文化活动、下属协会文艺创作经费、四川省书协传承与创新工程等3个项目编制绩效目标，开展项目执行绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会严格按照省委有关工作的安排，从工作部署、工作进程、资金划拨等方面看，预算总体情况良好，自评结果良好。但也存在不足：预算管理有待加强，应进一步细化预算编制，确保预算实施的科学有效性；加强对企业、社团、地市州文联的沟通，切实解决各部门工作中的困难，努力营造和谐的工作氛围。本单位还自行组织了四川省书协传承与创新工程项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目的数量指标和质量指标完成度较好，通过实施该项目提升我省优秀中青年书法作者的传统文化学养，营造根植传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的良好风气。并向社会全面展示我省书法发展成果，发掘优秀书法人才。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映四川省书协传承与创新工程项目绩效目标实际完成情况。

四川省书协传承与创新工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.00万元，执行数为111.67万元，完成预算的93.06%。通过项目实施，通过举办书法培训班提升我省优秀中青年书法作者的传统文化学养，营造根植传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的良好风气。通过举办书法作品展向社会全面展示我省书法发展成果，发掘优秀书法人才。自评结果为：按项目实施计划完成即定目标，发现的主要问题：预算编制还不够细致精确。下一步改进措施：细化预算编制。确保预算实施的科学有效性（详见项目绩效目标完成情况表）。

项目绩效目标完成情况表（1）
  (2020年度)

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求自行组织对组织了四川省书协传承与创新工程部门预算项目开展了绩效评价（见附件）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省文联预算项目支出绩效自评报告

（“四川省书法传承与创新—创作培训工程”项目）

一、 基本情况

（一）项目概况

2020年“四川省书法‘传承与创新’—创作培训工程”由“国学修养与书法·四川省书法家协会中青年创作骨干研习班”、“对传统审美判断—四川省书法家协会第二十三期临帖培训班”、“传承与创新-四川省第二届青年书法篆刻作品展”、“传承与创新-四川省第二届行草书大展”四个子项目组成。通过举办书法培训及展览，传承与创新书法艺术，培养和发掘新起的优秀书法人才。

（二）项目实施情况

按项目实施计划完成即定目标，执行时间略有延后。

（三）资金投入使用情况

2020年“四川省书法传承与创新—创作培训工程”项目预算120万元，其中财政资金120万元，资金使用111.67万元。主要用于培训费、艺术家劳务费、教材费、邮件费、场租赁费等。

(四）项目绩效目标

举办2期培训班，培训学员180人，培训时间共计15天；举办2个展览，共展出书法作品400件，展期共计10天，出版作品集2000册。

二、  评价工作开展情况

2021年4月，参照2020年年初预算中的绩效目标，组建项目自评小组（由项目负责人、财务人员、机关党委等组成），对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价分析。

三、 综合评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

四、 绩效评价分析

（一）项目决策情况

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（二）项目管理情况

经过省文联党组集体决策，分配了项目资金、审定了绩效目标，并由分管书记与项目责任单位签订《项目责任书》，每周由财务部门汇总统计项目执行情况向省文联党组汇报。通过事中执行监控和事后结果应用结合的方式，加强项目管理的科学性和有效性。

（三）项目产出情况

成功举办2期培训班，培训学员180人，培训时间共计15天；成功举办2个展览，共展出书法作品400件，展期共计10天，出版作品集2000册。

（四）项目效益情况

通过举办书法培训班提升我省优秀中青年书法作者的传统文化学养，营造根植传统、学习经典、读书思考、沉潜书艺的良好风气。

通过举办书法作品展向社会全面展示我省书法发展成果，发掘优秀书法人才。

五、 存在主要问题

力争下次按照项目进度，细化预算编制。确保预算实施的科学有效性。

六、 相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表