目 录

第一部分  四川省文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  四川省文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  四川省文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）省文联职能简介。

一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

（二）省文联2023年重点工作。

2023年，省文联将重点围绕“五大工作目标”，着力抓好以下五个方面的工作。

1、结合文联工作实际，务实抓好党的二十大精神的学习贯彻。

一是深入开展“我眼中的新时代”主题采风创作活动。二是开展以学习贯彻党的二十大精神为主题的系列展览展演活动。三是用文艺惠民品牌开展文艺形式宣讲。四是抓好学习贯彻党的二十大精神专题培训。五是实施好年度“百家推优”工程。

2、实施“三大人才递进计划”，推进文艺人才培养和精品创作。

一是实施“人才推优‘贡嘎’计划”。加强对文艺领域领军人才的统筹规划、培养扶持工作。二是实施“文艺创作‘攀峰’计划”。积极鼓励和培养更多艺术家和“文艺两新”人才登高原、攀高峰，推出更多精品佳作。三是实施“后续人才‘青苗’计划”。联合省教育厅、团省委等单位，通过“送文艺进校园”等形式，积极培养未来全省文艺新人。

3、强化“五个抓手”，推进“文艺两新”抱团聚合发展。

一是拟组建四川省“文艺两新”发展联合会，同时成立“文艺两新”行业党委。二是推进“文艺两新”职称评定、职业培训、评先推优等工作。三是规划建设四川“文艺两新”人才创新与产业孵化园区。四是积极申请和争取组建四川省“文艺两新”服务中心。五是建设四川省“文艺两新”组织网络平台。

4、开展“四项活动”，纪念省文联成立70周年。

一是计划召开纪念省文联成立70周年座谈会或举办纪念省文联成立70周年大会。二是与省人社厅联合举办“四川省有突出贡献文艺家暨中青年德艺双馨文艺工作者”推选和命名活动。三是在各省级文艺家协会选拔和命名5–10名中青年文艺领军人物。四是以纪念省文联成立70周年为契机，开展各种形式惠民演出。

5、强改革树品牌，进一步增强文联工作活力。

一是广泛开展各种形式的文艺展演活动，进一步推进文艺惠民活动深入开展。二是争取在东安湖大运会场馆旁，规划和建设“四川美术艺术馆（四川文艺惠民中心）”。三是拓展壮大“影视小屋”、“手机摄影乡村辅导站”品牌志愿活动效益，努力打造3–5个新品牌。四是探索组建四川文艺期刊集团。五是建立《四川文艺年度报告》编纂和发布制度。

二、部门预算单位构成

省文联下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：四川省文联机关、四川省文联下属协会、四川省戏剧家协会、四川省音乐家协会、四川美术馆、四川省沫若艺术院。

第二部分 四川省文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-4）

十、   政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  四川省文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支持、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省文联2023年收支总预算7009.84万元,比2022年收支预算总数减少了540.82万元，主要原因是： 2023年省美术馆升级改造项目已完成，所以金额较去年减少。

（一）收入预算情况

省文联2023年收入预算7009.84万元，其中：上年结转40.98万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入6782.16万元，占96.75%；事业收入68万元，占0.97%；其他收入118.7万元，占1.69%。

（二）支出预算情况

省文联2023年支出预算7009.84万元，其中：基本支出3240.4万元，占46.23%；项目支出3769.44万元，占53.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省文联2023年财政拨款收支总预算6782.16万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少375.59万元，主要原因是：2023年省美术馆升级改造项目已完成，所以金额较去年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6782.16万元，上年一般公共预算拨款收入结转40.98万元；支出包括：一般公共服务支出53.3万元、教育支出96.35万元、科学技术支出19.9万元、文化旅游体育与传媒支出5879.95万元、社会保障和就业支出348.98万元、卫生健康支出161.37万元、住房保障支出263.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省文联2023年一般公共预算当年拨款6782.16万元，比2022年预算数减少375.59万元，主要原因是：2023年省美术馆升级改造项目已完成，所以金额较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出53.3万元，占0.79%；教育支出96.35万元，占1.41%；文化旅游体育与传媒支出5858.88万元，占86.39%；社会保障和就业支出348.98万元，占5.15%；卫生健康支出161.37万元，占2.38%；住房保障支出263.28万元，占3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为53.3万元，主要用于新文艺群体等社会组织党组织党建经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为96.35万元，主要用于职工政治能力及业务能力培训。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为1040.49万元，主要用于机关人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为334.4万元，主要用于机关办公设备购置、信息化建设及运行维护等通用项目的支出及物业管理费等，保证机关工作正常运转。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023年预算数为1133.97万元，主要用于四川美术馆免费运行经费、美术作品收藏费等支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为3350.02万元，主要用于事业单位人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出；送文化下基层、惠民、宣传等艺术演出活动；举办各类文艺惠民创作展览；创作大型舞剧，拍摄纪录片、电影及编辑出版刊物等，保证文化惠民活动和精品创作的顺利开展；等等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为79.61万元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.4万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出。

9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为209.92万元，主要用于职工养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为58.05万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为63.41万元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为82.5万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.46万元，主要用于机关职工公务员补充医疗保险缴费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为176.05万元，主要用于职工基本住房公积金缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为87.23万元，主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省文联2023年一般公共预算基本支出3091.7万元，其中：

人员经费2194.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费897.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省文联2023年“三公”经费财政拨款预算数61.39万元，其中：公务接待费6.65万元，公务用车购置及运行维护费54.74万元，因公出国（境）经费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级单位年初预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降0.15%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求。

2023年公务接待费计划用于中国文联及协会、其他省会文联及协会、地市州文联及协会因公到成都的工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长48.51%。主要原因是2023年拟购置公务用车一台。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车11辆，大中型载客车1辆。

2023年安排公务用车购置费18万元，拟购置公务用车1辆，拟购置的公务用车为轿车。

2023年安排公务用车运行维护费36.74万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展文化艺术创作，联系各行各业的艺术家，组织各项艺术活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省文联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，省文联机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为426.93万元。比2022年预算增加了33.41万元（同口径比较），增加了8.49%。主要原因是单位职能改革，工作内容增加。

（二）政府采购情况

2023年，省文联安排政府采购预算1015.83万元，其中，政府采购货物预算71.88万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算943.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省文联所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车1辆。

（四）预算绩效情况

2023年省文联开展绩效目标管理的项目64个，涉及预算6968.86万元。其中：人员类项目21个，涉及预算2267.02万元；公用类项目20个，涉及预算973.38万元；其他运转类项目23个，涉及预算3728.46万元；

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。