目 录

第一部分  四川美术馆概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  四川美术馆2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川美术馆2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川美术馆概况

一、职能简介

四川美术馆的宗旨和业务范围为开展艺术创作，促进艺术繁荣，组织举办国内外美术展览、开展学术交流、培训专业人员、收藏研究美术作品等。

二、2023年重点工作

（一）展览方面：1、搭建专业团队，认真落实四川美术馆新增展览日常经费的使用和绩效：计划在丰富强化专业策展团队的人员结构基础上，每年自主策划全国范围艺术大展1个、省级展事1个、馆藏陈列展3个，在馆体升级的基础上以高品质的展览活动升级社会公众的精神文明生活，同时推动我省美术事业的长足发展；2、结合美术馆“研究、收藏、展示、教育”的核心功能，通过专业岗位人员知识结构和工作方法的转变，实现四川美术馆业务水平和社会面貌的蜕变；3、整合社会资源，丰富四川美术馆对外展览面貌。改变现有游击式的排期方法，以专业方法逐步实现美术馆社会展示的规划性。结合经费政策、社会宣传、行业需求和本馆特点，进行有规划的、前瞻性的、可控制的、便于公众计划和参与的内容策划和社会推广。

（二）典藏方面：1、以典藏信息化数字化平台为依托，逐步完成以人力资源为中心的典藏工作模式向以藏品为中心的现代化典藏转型；2、完成四川美术馆典藏信息化数字化建设；3、继续着力藏品研究，做好版画藏品相关版画家个案研究，归结2-3个相关的版画理论，并针对此内容进行学术研讨并建构理论体系。同时着手对国画、油画方面理论的探索及梳理。

（三）公教方面：1、整合公共教育资源，夯实多元化公教基础。引进外部机构联合开展公教活动，丰富活动内容和形式，多角度开展馆校合作，送艺术进校园。提高服务水平，继续开展志愿者吸纳、整合及培训，提供更多的培训和服务机会，不断提高志愿者的艺术修养和服务水平；2、深化“四川艺术讲坛”等品牌建设，丰富公教活动内容。

（四）宣传方面：根据明年我馆的展览、公教及馆务工作积极开展各项推广传播工作，创新工作方式，深化制作水平，不断适应社会发展节奏和完成单位工作需要。

第二部分  四川美术馆2023年单位预算表

一、   单位收支总表（公开表1）

二、   单位收入总表（公开表1-1）

三、   单位支出总表（公开表1-2）

四、   财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川美术馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川美术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川美术馆2023年收支预算总数1793.57万元,比2022年收支预算总数减少1136.45万元，主要原因是减少了美术馆升级改造资金。

（一）收入预算情况

四川美术馆2023年收入预算1793.57万元，其中：上年结转19.9万元，占1.11%；一般公共预算拨款收入1772.37万元，占98.82%；其他收入1.3万元，占0.07%。

（二）支出预算情况

四川美术馆2023年支出预算1793.57万元，其中：基本支出615.67万元，占34.33%；项目支出1177.9万元，占65.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川美术馆2023年财政拨款收支预算总数1792.27万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少1137.75万元，主要原因是减少了美术馆升级改造资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1772.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.9万元；支出包括：教育支出21万元、科学技术支出19.9万元、文化旅游体育与传媒支出1571.43万元、社会保障和就业支出76.53万元、卫生健康支出38.8万元、住房保障支出64.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川美术馆2023年一般公共预算当年拨款1772.37万元，比2022年预算数减少1157.65万元，主要原因是减少了美术馆升级改造资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出21万元，占1.18%；文化旅游体育与传媒支出1571.43万元，占88.66%；社会保障和就业支出76.53万元，占4.32%；卫生健康支出38.8万元，占2.19%；住房保障支出64.61万元，占3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为21万元，主要用于：举办培训、讲座、体验及视频传播活动。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023年预算数为1133.97万元，主要用于：保障美术馆免费运行所需要的水电费、展厅人员费用、以及物业管理费，从而让四川美术馆能够正常运行，为展览、美术作品收藏等各项美术工作提供一个优质的场所；收藏优秀的美术作品，充实和丰富四川美术馆的馆藏精品库；举办展览，加强与国内美术馆、艺术家同行的交流和横向联系，提高四川美术馆的公共文化服务能力。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为437.46万元，主要用于：职工工资福利支出和日常公用支出；美术馆设施设备维修（护）支出；差旅费；购买办公设备；1辆公务车的燃油、维修、保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.4万元，主要用于：事业单位离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.4万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为25.73万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为38.8万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.1万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为27.51万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川美术馆2023年一般公共预算基本支出614.37万元，其中：

人员经费431.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费183.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川美术馆2023年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元，因公出国（境）经费0万元

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障举办艺术作品展览、交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川美术馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川美术馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川美术馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川美术馆安排政府采购预算575.24万元，其中，政府采购货物预算4.54万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算570.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川美术馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

四川美术馆2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川美术馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1158万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算1158万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如展览服务收入。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部分安排的用于培训的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）: 指对外文化交流合作活动的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。