目 录

第一部分 四川省文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、 一般公共预算支出预算表

七、 一般公共预算基本支出预算表

八、 一般公共预算项目支出预算表

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出预算表

十三、 部门预算项目支出绩效目标表

十四、 部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、 财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省文联职能简介。

一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

（二）四川省文联2024年重点工作。

1.深入学习宣传贯彻习近平文化思想。采取党组理论学习中心组研讨、青年理论学习小组交流分享、支部学习、专题培训宣讲等多种方式，组织党员干部深入学习习近平总书记关于文化建设的重要讲话、重要文章和重要指示批示，全面准确把握习近平文化思想的重大意义、丰富内涵和实践要求。把学习习近平文化思想纳入省文联各类培训研修计划和课程安排，组织开展专题研讨或培训。建立巩固深化主题教育成果长效机制，健全学习贯彻党的创新理论制度机制。持续开展对文联全委会委员、协会理事、协会会员的政治培训。用文艺惠民品牌以文艺形式开展宣讲，组织文艺家通过大型文艺展演、文艺小分队等多种方式，向广大干部群众生动宣传习近平文化思想。

2.围绕习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表十周年开展系列主题文艺活动。组织召开习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表10周年座谈会。承办好第十四届全国美展（综合画种展区）和第十七届中国西南摄影联展。实施红色资源保护传承工程，开展纪念邓小平诞辰120周年系列文艺活动。推进振兴川剧五年行动和“领舞强音”计划，实施巴蜀文化“两创”行动，办好首届四川戏剧节，组织开展好第二届“四川省十大歌曲”评选。按照与重庆市文联签署的《推动成渝地区双城经济圈建设文艺先行战略合作协议》，开展2024年度川渝文艺合作系列活动。

3.深入实施“三大人才计划”推动出人才、出作品。实施“人才推优‘贡嘎’计划”，着力解决文艺领军人才较为缺乏甚至出现断层的问题。实施“文艺创作‘攀峰’计划”，着力解决文艺创作有高地缺高峰的问题。实施“后续人才‘青苗’计划”，联合省教育厅、团省委等单位，大力开展文艺进校园活动，积极培养未来文艺新人。做好文旅部、广电总局、中国文联全国性评奖的选推工作。做好2024年度四川省重大文艺项目扶持和精品奖励的申报、评审工作。实施《四川省文学艺术界联合会重点文艺创作项目扶持办法（试行）》《四川省文联关于推进文艺精品创作的十条激励机制》，建立2024年度省文联重点文艺作品创作目录，扶持重点文艺创作项目。持续开展“我眼中的新时代”主题文艺采风创作活动。

4.承办全国“文艺两新”发展高峰论坛。筹划成立“文艺两新”行业或联合党委。深入推进四川省“文艺两新”人才创新与产业发展孵化园区建设，积极申报成立四川省文联“文艺两新”服务中心并入驻“文艺两新”园区，开展对“文艺两新”的政治引领、职称评定、培训维权等工作，进一步推进“文艺两新”聚合发展。

5.强化文艺赋能拓展文艺产业发展新空间。强化文联组织的政治功能，筹建四川文艺大讲堂和文艺惠民服务平台等有效载体，千方百计围绕省委中心工作贡献文艺力量。强化数字赋能推进四川文艺云建设，推动文艺的数字化呈现，推动中华优秀文化数字化利用。市场价值赋能文艺发展，整合已经转企的《现代艺术》《音乐世界》《优雅》等三家杂志社和巴蜀文艺基金会，与四川文投等共同组建四川省文艺期刊发展集团，务实发展文艺产业，不断增强四川文艺发展的竞争力和自身造血功能。

6.进一步加强自身建设。认真落实全面从严治党主体责任，扎实抓好党建工作和党风廉政建设工作。按照省委宣传部批复的《省文联所属省级文艺家协会换届工作方案》，扎实有序分批开展所属省级文艺家协会换届工作，选优配强省级文艺家协会新一届主席团班子。进一步深化改革，对省级各文艺家协会、各机关处（室）、直属事业单位职责岗位进行修订完善，做好定岗定员定责工作。严格落实意识形态工作责任制。编纂《四川文艺发展2023年度报告》，发布地方和文联系统2023年度文艺成果排行榜。加强维权工作和法治建设。强化项目活动抱团融合发展，各部门（单位）采取融合共享互补的合作方式谋划、整合、推进项目活动实施，形成发展合力。

二、部门预算单位构成

省文联下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：四川省文学艺术界联合会（省文联机关）、四川省文联下属协会、四川省戏剧家协会、四川省音乐家协会、四川美术馆、四川省沫若艺术院。

第二部分 四川省文学艺术界联合会2024年部门预算表

第三部分 四川省文学艺术界联合会

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

省按照综合预算的原则，四川省文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省文联2024年收支总预算8311.48万元,比2023年收支预算总数增加了1301.64万元，主要原因是：1、事业单位人员绩效标准增加及在职及离退休总人数增加，人员经费财政预算金额较2023年增加772.83万元；2、增加阶段性项目美术馆升级改造项目，财政预算金额884.08万元等；3、上年结转资金较上年同期增加97.32万元。

（一）收入预算情况

四川省文联2024年收入预算8311.48万元，其中：上年结转138.30万元，占1.66%；一般公共预算拨款收入8005.18万元，占96.31%；事业收入45.00万元，占0.54%；其他收入123.00万元，占1.48%。

（二）支出预算情况

四川省文联2024年支出预算8311.48万元，其中：基本支出3986.12万元，占47.96%；项目支出4325.35万元，占52.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文联2024年财政拨款收支总预算8128.08万元,比2023年财政拨款收支总预算增加1304.94万元，主要原因是：1、事业单位人员绩效标准增加及在职及离退休总人数增加，人员经费财政预算金额较2023年增加772.83万元；2、增加阶段性项目美术馆升级改造项目，财政预算金额884.08万元等；3、上年结转资金较上年同期增加81.92万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8005.18万元，上年一般公共预算拨款收入结转122.9万元。

支出包括：教育支出57.35万元、科学技术支出19.9万元、文化旅游体育与传媒支出7086.32万元、社会保障和就业支出469.16万元、卫生健康支出189.68万元、住房保障支出305.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省文联2024年一般公共预算当年拨款8005.18万元，比2023年预算数增加1223.02万元，主要原因是：1、事业单位人员绩效标准增加及在职及离退休总人数增加，人员经费财政预算金额较2023年增加772.83万元；2、增加阶段性项目美术馆升级改造项目，财政预算金额884.08万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出57.35万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出6983.32万元，占87.24%；社会保障和就业支出469.16万元，占5.86%；卫生健康支出189.68万元，占2.37%；住房保障支出305.67万元，占3.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为57.35万元，主要用于职工政治能力及业务能力培训。

2.教育技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划2024年预算数为19.90万元，主要用于四川美术馆智慧典藏和数字仓库建设。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为1259.96万元，主要用于机关人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为222.00万元，主要用于机关办公设备购置、信息化建设及运行维护等通用项目的支出等，保证机关工作正常运转。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算数为1043.77万元，主要用于四川美术馆免费运行经费、美术作品收藏费、四川美术馆日常展览经费等支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为4457.59万元，主要用于事业单位人员工资、津贴、奖金、日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出；送文化下基层、惠民、宣传等艺术演出活动；举办各类文艺惠民创作展览；创作大型舞剧，拍摄纪录片、电影及编辑出版刊物等，保证文化惠民活动和精品创作的顺利开展；等等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为72.58万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为28.90万元，主要事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为251.97万元，主要用于职工养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为45.55万元，主要用于事业单位离退休人员一次性生活补助。

11.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为70.16万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为66.07万元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为107.97万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.64万元，主要用于机关职工公务员补充医疗保险缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为194.86万元，主要用于职工基本住房公积金缴费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为110.81万元，主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省文联2024年一般公共预算基本支出3840.73万元，其中：

人员经费2966.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费873.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省文联2024年“三公”经费财政拨款预算数33.87万元，其中：公务接待费5.87万元，公务用车购置及运行维护费28.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降11.73%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

2024年公务接待费计划用于中国文联及协会、其他省会文联及协会、地市州文联及协会因公到成都的工作接待费。。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降23.79%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）1辆，大中型载客车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费28万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展文化艺术创作，联系各行各业的艺术家，组织各项艺术活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省文联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省文联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，四川省文联下属四川省文学艺术界联合会（即省文联机关）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 478.49万元。比2023年预算增加了9.31万元（同口径比较），增加了1.98%。主要原因是单位职能改革，工作内容增加。

（二）政府采购情况

四川省文联2024年安排政府采购预算987.35万元。其中：政府采购货物预算8.45万元；政府采购服务预算978.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省文联所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年四川省文联开展绩效目标管理的项目81个，涉及预算8311.48万元。其中：人员类项目24个，涉及预算3061.41万元；运转类项目50个，涉及预算4023.89万元；特定目标类项目7个，涉及预算1226.18万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。