目录

第一部分  四川美术馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  四川美术馆2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川美术馆2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川美术馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川美术馆职能简介。

四川美术馆的宗旨和业务范围为开展艺术创作，促进艺术繁荣，组织举办国内外美术展览、开展学术交流、培训专业人员、收藏研究美术作品等。

（二）四川美术馆2024年重点工作。

1、展览方面：完成四川美术馆自主策展品牌项目和馆际交流项目；结合美术馆“研究、收藏、展示、教育”的核心功能，筹办青年策展论坛，对策展相关人员进行美术研究、展览策划、空间视觉转化和公共事业的专业培训，提升美术馆策展人员专业水平；结合经费政策、行业需求和本馆特点，进行有规划的、可控制的、便于公众到达、利于行业发展的全年档期安排和日常展务工作。

2、典藏方面：按计划完成对第十四届全国美术作品展获奖及入选作品的收藏调研工作；完成四川省重点研发项目“四川美术馆智慧典藏和数字仓库建设项目”的结项工作；完成“四川美术馆藏品信息化管理和数字化展示信息服务平台”的互联网公测，正式上线运行。

    3、公教方面：整合公共教育资源，夯实多元化公教基础；深化公教品牌建设，自主策划公教项目，丰富公教活动内容:举办“四川艺术讲坛”系列公益讲座;开展青少年艺术教育活动;举办开展逐美之行志愿者系列培训课堂，提高志愿者队伍的活力和向心力；加强公教队伍业务学习，提升公共教育专业水平。

    4、宣传方面：配合四川美术馆各项展览拍摄导览视频，优化观众观展体验，计划完成5集《探画录》专题拍摄和1次直播的宣传活动以及构建网络虚拟 3D展厅；完成四川美术馆会员积分系统微信小程序的测试工作，并上线投放运营。

    5、理论研究方面：编辑出版“十二五”重点项目《中国近现代版画——神州版画博物馆藏品集》第7册，为版画研究或者20世纪美术研究提供专业的文献参考；收集梳理，研究著名版画家艺术人生，完成一名典藏版画家的个案研究。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省文学艺术界联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川美术馆2024年单位预算表

第三部分  四川美术馆2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川美术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川美术馆2024年收支预算总数2723.74万元,比2023年收支预算总数增加930.17万元，主要原因是增加了美术馆升级改造资金。

（一）收入预算情况

四川美术馆2024年收入预算2723.74万元，其中：上年结转19.9万元，占0.73%；一般公共预算拨款收入2703.84万元，占99.27%。

（二）支出预算情况

四川美术馆2024年支出预算2723.74万元，其中：基本支出775.49万元，占28.47%；项目支出1948.25万元，占71.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川美术馆2024年财政拨款收支预算总数2723.74万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加931.47万元，主要原因是增加了美术馆升级改造资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2703.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.9万元；支出包括：教育支出12万元、科学技术支出19.9万元、文化旅游体育与传媒支出2451.5万元、社会保障和就业支出117.83万元、卫生健康支出49.7万元、住房保障支出72.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川美术馆2024年一般公共预算当年拨款2703.84万元，比2023年预算数增加931.47万元，主要原因是增加了美术馆升级改造资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出2451.5万元，占90.67%；社会保障和就业支出117.83万元，占4.36%；卫生健康支出49.7万元，占1.84%；住房保障支出72.81万元，占2.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：举办培训、讲座、体验及视频传播活动。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算数为1043.77万元，主要用于：保障美术馆免费运行所需要的水电费、展厅人员费用以及物业管理费，从而让四川美术馆能够正常运行，为展览、美术作品收藏等各项美术工作提供一个优质的场所；收藏优秀的美术作品，充实和丰富四川美术馆的馆藏精品库；举办展览，加强与国内美术馆、艺术家同行的交流和横向联系，提高四川美术馆的公共文化服务能力。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为1407.73万元，主要用于：支付美术馆升级改造项目尾款；职工工资福利支出和日常公用支出；美术馆设施设备维修（护）支出；差旅费；购买办公设备；1辆公务车的燃油、维修、保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.9万元，主要用于：事业单位离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为59.58万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为29.8万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为26.55万元，主要用于：退休职工生活补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为49.7万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.8万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为28.01万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川美术馆2024年一般公共预算基本支出775.49万元，其中：

人员经费612.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川美术馆2024年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障举办艺术作品展览、交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川美术馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川美术馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川美术馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，四川美术馆安排政府采购预算534.9万元，其中，政府采购货物预算0.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算534.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川美术馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年四川美术馆开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算2723.74万元。其中：人员类项目3个，涉及预算612.35万元；运转类项目10个，涉及预算1207.41万元；特定目标类项目2个，涉及预算903.98万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如展览服务收入。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部分安排的用于培训的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）: 指对外文化交流合作活动的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。