目录
第一部分 四川省音乐家协会概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省音乐家协会2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省音乐家协会2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省音乐家协会概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省音乐家协会职能简介。
四川省音乐家协会是中国共产党领导下的、全省音乐家和音乐工作者组成的人民团体，是党和政府联系音乐界的桥梁和纽带，是中国音乐家协会和四川省文联的团体会员，是繁荣发展社会主义音乐事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量。履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。
（二）四川省音乐家协会2024年重点工作。
2024年，四川省音协将持续坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中共四川省委十二届历次全会重要文件精神，并自觉贯彻落实到工作各方面和全过程。聚焦主责主业，紧扣高质量发展主题，贯彻新发展理念，增强协会政治性、先进性、群众性，牢记“做人的工作”核心任务，持续发挥协会组织优势和专业优势，把思想政治引领、价值引领和行风建设结合起来，把满足人民文化需求和增强人民精神力量统一起来，将广大音乐工作者紧紧团结起来听党话跟党走，不断增强协会的活力、向心力、吸引力和行业影响力，认真履职尽责，在新的征程上奋力谱写四川音乐发展新篇章。
除做好中宣部“五个一工程”奖、中国音协“听见中国听见你”、省文联“百佳推优”、创作采风、会员培训、文化进万家文艺惠民到基层、社会艺术音乐教育等工作外，我们还将开展以下工作：
1.拟举办习近平总书记主持召开文艺座谈会讲话十周年交响音画文艺晚会或音乐创作研讨会；
2.全力配合并承办中国音协西南片区音乐编曲制作研修班 ；
3.拟联合重庆市音乐家协会、南充市文联、南充市音乐家协会共同举办“巴山蜀水”原创流行歌曲征集暨展演活动；
4.持续打造音乐艺术新品牌，齐心浇灌文明艺术之花【音为你美】。四川音协将不断丰富【音为你美】内涵，拓展文化建设领域，拟在阿坝州、和北川羌族自治县建立音乐美育服务中心或服务站，切实把学习成效转化为推动协会工作高质量发展的思想武装和强大精神力量；
5.拓展合作空间 共享艺术成果， “2023家乡闪耀·一县一歌”升级为“2024一县一歌· 如蜀家珍”，为全面助力乡村振兴和县域经济发展，展现美丽乡村贡献音乐力量。
6.全力做好省音协换届工作；
7.召开全省会员工作会、考级工作会；
8.根据中国音协、四川省委宣传部、四川省文联工作部署和要求，积极对接组织实施好四川省委宣传部《四川省首届原创歌曲大赛》、中国音乐小金钟各专业展演活动、“ 听见中国听见你”等活动；
9.加强创新合作 增强协会发展动能 提升团结引导组织协调能力，拟与中国文联文艺网合作开展实施网络文艺人才培训工程，大力加强网络文艺人才队伍建设，提升网络文艺家的团结服务引导能力和网络文艺精品创作推优能力，扩大工作覆盖面，延伸联系手臂，用全新的眼光看待他们，用全新的政策和方法团结、吸引他们，引导他们成为繁荣社会主义文艺的有生力量；
10. 按照文旅部和中国文联、中国音协、四川省文旅厅要求做好2024年度社会艺术音乐考级；
11.拟召开省音协下属二级学会工作会。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省文学艺术界联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省音乐家协会
2024年单位预算表
第三部分 四川省音乐家协会
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省音乐家协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省音协2024年收支预算总数394.79万元,比2023年收支预算总数增加137.97万元，主要原因是：1、结转2023年特定运转类项目经费103万元；2、2024年人员经费调资增加人员经费55.20万元，厉行节约减少公用经费12.83万元；3、事业收入和其他收入减少7.40万元。
（一）收入预算情况
四川省音乐家协会2024年收入预算394.79万元，其中：上年结转103万元，占26.1%；一般公共预算拨款收入245.79万元，占62.25%；事业收入40万元，占10.13%；其他收入6万元，占1.52%。
（二）支出预算情况
四川省音乐家协会2024年支出预算394.79万元，其中：基本支出255.80万元，占64.79%；项目支出138.99万元，占35.21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省音乐家协会2024年财政拨款收支预算总数348.79万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加145.37万元，主要原因是：1、结转2023年特定运转类项目经费103万元；2、2024年在编人员工资薪金调资增加人员经费55.20万元，为保民生、保运转、保大事厉行节约减少公用经费12.83万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入348.79万元，包括本年一般公共预算拨款收入245.79万元、结转上年（2023年）特定项目经费103万元；支出包括：教育支出6万元、文化旅游体育与传媒支出299.22万元、社会保障和就业支出19.35万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出14.30万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省音乐家协会2024年一般公共预算当年拨款245.79万元，比2023年预算数增加42.37万元，主要原因是： 1、2024年在编人员工资薪金调资增加人员经费55.20万元。2、为保民生、保运转、保大事厉行节约减少公用经费12.83万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6万元，占2.44%；文化旅游体育与传媒支出196.22万元，占79.83%；社会保障和就业支出19.35万元，占7.87%；卫生健康支出9.92万元，占4.04%；住房保障支出14.30万元，占5.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：对接中国音协各类培训活动，将四川优秀人才推荐出去，努力培养中青年音乐骨干队伍；提升协会会员音乐创作、表演、评论能力；对音乐爱好者普及音乐知识、提升音乐修养；职工政治能力及业务能力培训。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为196.22万元，主要用于：事业单位人员工资福利支出、日常办公经费支出 、公益性文化活动费支出、文艺采风创作费支出、“音”为你美-音乐美育志愿服务工程项目支出、办公设备购置支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.90万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.45万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.92万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.20万元，主要用于：职工住房公积金支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为5.10万元，主要用于：职工购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省音乐家协会2024年一般公共预算基本支出209.80万元，其中：
人员经费182.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。
公用经费27.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省音乐家协会2024年“三公”经费财政拨款预算 1.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，因公出国（境）费0万元。
（一）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因为厉行节约保民生、保运转、保大事，2024年不编列公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降25%。主要原因为厉行节约压减开支，市区内减少公务用车使用频次。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省音乐家协协会主要保障日常业务工作开展，如业务活动考察、调研、公益性惠民文艺活动的顺利开展.
六、政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
四川省音乐家协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，四川省音乐家协会安排政府采购预算1.8万元，其中，政府采购货物预算0.5万元；政府采购服务预算1.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省音乐家协会共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0车。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年四川省音乐家协会开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算394.79万元。其中：人员类项目5个，涉及预算182.18万元；运转类项目7个，涉及预算109.61万元；特定目标类项目1个，涉及预算103万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四川省音乐家协会事业单位事业收入主要核算四川省社会艺术音乐考级收入。该收入主要用于上缴中国音协考级管理费、考级经营成本支出（如：考级证书制作、考级网络维护运行、税金及附加、考级培训会等）、考官劳务费、聘用人员工资及社保、弥补公用经费、项目经费不足。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。该会费收入用于艺术展演、观摩、交流、学习组织活动。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。
12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。
13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。
16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。