第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省戏剧家协是四川省文联下属财政全额拨款的二级独立核算单位，我协会的宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻中央大政方针，紧紧围绕省委中心工作，团结、带领全省文艺工作者坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，继承弘扬中华优秀传统文化，自觉培育和践行社会主义核心价值观。其主要职能：繁荣和发展社会主义戏剧事业,推荐、宣传、培养优秀戏剧人材，为人民提供优秀的精神食粮。

二、2020年重点工作完成情况

1、协会开展的“戏剧进校园”演出活动是我单位重点工作。       2020年协会将组织全省各戏剧院团的表演艺术家和10余个专业戏剧院团在省内大专院校和中、小学进行演出。该项活动让学生们对中国传统戏剧艺术有更多的了解和认识。今年还将在演出过程中，实施演讲结合的方式，邀请京、川戏剧名家进行讲座，普及京、川传统文化知识，彰显了戏剧艺术魅力，陶冶广大师生的情操，这项活动已成为了全省文化建设中一道靓丽的风景。2、将由四川省戏剧家协会、四川省剧目工作室主办四川省大学生校园戏剧展演季戏剧文化周的活动。大学生戏剧展演活动充分展示了当代大学生热爱祖国，热爱社会主义，热爱人民，热爱生活的精神风貌和青春活力，以饱满的热情和精彩的剧目展演，共同庆祝全面建成小康社会和脱贫攻坚取得全面胜利，并迎接中国共产党建党100周年。3、将由四川省戏剧家协会及四川新闻网传媒集团、中国川剧网川剧论坛举办四川省“最美川剧”摄影大赛活动。该活动会充分运用云媒体平台展示 “一壶盖碗茶，一把青藤椅，一出老川剧”的四川特色。

三、机构设置情况

四川省戏剧家协会由5个部门组成，分别是秘书长办公室、综合联络部、活动组织部、行业管理部、宣传维权部。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计218.86万元。与2019年相比，收、支总计各减少54.55万元，下降20%。主要变动原因是在职人员退休1人及专项经费压减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计218.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.86万元，占100% .

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计218.86万元，其中：基本支出141.64万元，占65%；项目支出77.22万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计218.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少54.55万元，下降20%。主要变动原因是在职人员退休1人及专项经费压减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出218.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少54.55万元，下降20%。主要变动原因是在职人员退休1人及专项经费压减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出218.86万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.87万元，占1%；文化旅游体育与传媒（类）支出176.55万元，占80%；社会保障和就业（类）支出25.15万元，占11%；卫生健康支出5.5万元，占3%；住房保障支出10.79万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为218.86，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为176.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为25.15万元，完成预算100%，其中：

事业单位离退休（项）：8.15万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：12.1万元；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.9万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）：支出决算为10.79万元，完成预算100%。其中：

住房公积金（项）：7.3万元；

购房补贴（项）：3.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2020年一般公共预算财政拨款基本支出218.86万元，其中：

人员经费107.48万元，主要包括：其中基本工资25.74万元；津补贴5.53万元；绩效工资20.78万元；基本养老保险12.1万元；职业年金4.9万元；基本医疗保险5.5万元；其他社会保障缴费4.91万元；住房公积金10.79万元；其他工资福利支出14.04万元；对个人和家庭补助费8.16万元。　　

公用经费34.16万元，主要包括：其中办公费18.02万元；邮电费4万元；差旅费1.52万元；租赁费3.72万元；培训费0.87万元；公务接待费0.31万元；劳务费2.25万元；工会经费1.2万元；福利费0.9万元；公务车运行维护费1.37万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元，占82%；公务接待费支出决算0.31万元，占18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无安排因公出国（境）团组开支。

开支内容包括：无，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.09万元，增长1%。主要原因是公务用车维护费用增加。

其中：无公务用车购置支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.37万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元，增长0.7%。主要原因是接待人数约有所增加。

国内公务接待支出0.31万元，主要用于国内公务接待4批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待重庆剧协，大庸戏剧社工作交流及作品评审人员和主席团会议用餐，共计0.31万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我协会为事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省戏剧家协会政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.37万元。主要用于公务用车保险、燃油和维修，授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我协会共有车辆1辆，为其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、我协会没有100万元以上的项目开支，故没有进行预算项目绩效管理。

2.单位绩效评价结果。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我协会用于文艺创作和大学生校园戏剧培训的支出。

7.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表