第一部分 单位概况

一、职能简介

四川美术馆的宗旨和业务范围为开展艺术创作，促进艺术繁荣，组织举办国内外美术展览、开展学术交流、培训专业人员、收藏研究美术作品等。

二、2020年重点工作完成情况

（一）加强学习，强化队伍建设，自身建设水平不断提高。按照省文联的统一安排部署，认真学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会精神和习近平总书记关于繁荣发展社会主义文艺的系列重要论述，以及省委十一届七次八次全会精神、彭清华在全省决战决胜脱贫攻坚工作推进会议上的讲话等。

（二）以展览活动为平台，美术活动精彩纷呈。由四川美术馆承办的《野原——何多苓个人作品展》于2020年6月获“2019年度全国美术馆优秀展览提名项目”奖。本年度四川美术馆主办展览8场，分别是：《第七届四川省青年美术作品展》《“众志成城 抗击疫情——四川美术家在行动” 抗疫主题美术作品展》《第七届四川省青年优秀美术作品展》《四川美术馆2018-2019年度馆藏精品展》《2019魅力理县四川水彩画年度展暨中国水彩名家作品邀请展》《大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展（陕西、浙江、重庆、贵州、山东巡展）》《“笔墨终无悔 盛世拂新风”老年中国画作品展》《凉山州脱贫攻坚美术展》；作为承办、协办单位的展览3场，分别是《四川省脱贫攻坚主题美术作品展》《精彩非凡全国美术作品名家邀请展----百城冬奥文化推广计划冰雪文化美术作品名家公益行（成都）》《“大美青海·一江清水向东流”摄影图片巡回展（四川站）》。

（三）文艺惠民活动深受群众好评，公共教育得到有力推进。“东方华彩——壁画保护及岩彩画推广项目（第一季）”于2020年6月荣获“2019年度全国美术馆优秀公共教育项目”。因抗疫需要，暂缓线下公教活动，上线16期线上公教。策划精品典藏展配套“童眼看典藏”公教活动和“脱贫攻坚集结号 四川美术在行动”系列公共教育活动。开展“脱贫攻坚集结号 四川美术在行动”系列公共教育活动。积极开展馆校合作，先后与理县杂谷脑小学、理县桃坪镇中心小学等多所学校开展馆校合作。

（四）典藏工作有序开展。顺利完成2018年结转馆藏字画修复劳务及图文数据梳理拍摄项目和专用材料项目的后续工作，完成资料收集整理建档。实施2019年馆藏字画修复劳务及图文数据梳理拍摄项目后续工作。顺利实施藏品信息化建设和数字化展示信息服务项目。编写、印制《四川美术馆可视化终端工作手册》。收藏了油画、版画共计63件（套），其中油画7件，版画56件。神州版画博物馆办公室出版了《中国近现代版画——神州版博物馆藏品集6》。配合美术馆升级改造项目，成立升级改造藏品转运组，共同完成了藏品的消杀封护、登记封存和清点等任务。

（五）网站面貌焕然一新，服务功能更加完善。对页面布局、板块设置、配色等进行重新设计，增设了参观预约、讲座活动预约、志愿者管理、会员中心等多项功能。推动多元展陈方式，制作360度全景在线展览，将《四川美术2018-2019年度馆藏精品展》和《众志成城抗击疫情——第七届四川省青年美术作品展》两个精品展览制作成360度全景在线展览，投放到网站和微信端长期展示。

（六）四川美术馆升级改造工程建设项目有条不紊地进行。5月成立了四川省文联推进美术馆升级改造工程专项工作组织机构。至年底已顺利完成招标代理的比选工作，项目管理、监理的招标工作。美术馆的产权办理、房屋安全鉴定、初步设计方案评审、馆藏作品消杀封护装箱、临时办公场地租赁等相关工作也已基本完成。召开美协美术馆内部讨论会20余次，草拟向省政府、副省长汇报升级改造进展情况的报告6篇。专项办公室制定了四川美术馆升级改造工程建设项目议事规则、工作纪律、财务管理等办法和相关表格。

（七）防疫防控工作初步成效显著。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，美术馆高度重视，深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，严格按照省委省政府和省文联的安排部署，扎实开展疫情防控工作。安排专人购置有效的防护物资；及时在微信平台发布开闭馆通知；定期、定时对办公区域及公共区域进行消毒杀菌；加强应急值守，完善应急处置预案；制定复工方案和开闭馆方案等；采取观众预约、限流等方式现场观展，并在体温检测的基础上做好相关登记；开展线上展览、线上公教讲座、访谈等工作。经过全体干部职工共同努力，抗疫取得显著成效，在保障大家的安全、健康的前提下保证了各项工作的顺利开展。

三、机构设置情况

四川美术馆由10个内设科室组成，分别是：办公室、行政综合部、展览策划部、信息资源部、公共教育部、事业发展部、典藏研究部、设备管理部、财务室以及版画博物馆办公室。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1797.15万元。与2019年相比，收、支总计各减少427.25万元，下降19.21%。主要变动原因是美术作品收藏费专项经费大幅下降，减少了一个财政拨款一次性项目（馆藏字画修复项目）200万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1792.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1791.25万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1797.15万元，其中：基本支出596.5万元，占33.19%；项目支出1200.65万元，占66.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1791.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少433.15万元，下降19.47%。主要变动原因是是美术作品收藏费专项经费大幅下降，减少了一个财政拨款一次性项目（馆藏字画修复项目）200万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1791.25万元，占本年支出合计的99.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少433.15万元，下降19.47%。主要变动原因是美术作品收藏费专项经费大幅下降，减少了一个财政拨款一次性项目（馆藏字画修复项目）200万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1791.25万元，主要用于以下方面:教育支出（类）4.98万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出1616.76万元，占90.26%；社会保障和就业（类）支出72.42万元，占4.04%；卫生健康支出37.5万元，占2.09%；住房保障支出59.59万元，占3.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1791.25万元，完成预算54.58%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算为1138.58万元，完成预算91.9%，决算数小于预算数的主要原因是馆藏字画修复项目90万元资金因美术馆升级改造暂停。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为478.18万元，完成预算25.6%，决算数小于预算数的主要原因是美术馆升级改造项目为基建项目，前期准备时间较长，资金结转至下年使用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.92万元，完成预算93.41%，决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为29.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出590.6万元，其中：

人员经费444.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费145.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算95.52%，决算数小于预算数的主要原因是车辆日常运行经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,完成预算95.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.08万元，下降2.81%。主要原因是车辆日常运行经费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于举办艺术作品展览、交流、培训、收藏工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川美术馆政府采购支出总额590.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出581.09万元。主要用于物业管理服务、劳务派遣、升级改造项目管理服务、升级改造项目监理服务以及汽油服务、车辆维修和车辆保险服务。授予中小企业合同金额120.39万元，占政府采购支出总额的20.38%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川美术馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看美术作品收藏费项目绩效目标全部完成，按计划完成了全年的收藏任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“省美术馆免费运行经费项目”、“美术作品收藏费项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省美术馆免费运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数896万元，执行数为885.58万元，完成预算的98.84%。通过项目实施，保障了四川美术馆的正常运行；举办了多场具有特色的展览；开展了丰富多彩的公教活动；实时更新四川美术馆的官方网站、微信、微博公众号，向社会推广展览和服务。发现的主要问题：受疫情影响，我单位举办展览数量及全年接待观众人次未达到预期指标值；部分项目执行进度较慢。下一步改进措施：今后我单位会提高预算编制准确度、提升预算执行质量；加强预算管理、加快预算执行进度。

（2）美术作品收藏费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。通过项目实施，收藏了63件藏品，是对我馆馆藏的重要补充。发现的主要问题：难以用藏品数量反映藏品质量。下一步改进措施：今后我单位需研究更好的绩效目标，收藏更高质量、有文化学术价值并保值的藏品；提高预算执行率、提升预算执行质量。

项目绩效目标完成情况表
  (2020年度)

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对美术作品收藏费项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如展览服务收入。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部分安排的用于培训的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）: 指对外文化交流合作活动的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020年单位预算项目支出绩效自评报告

（美术作品收藏费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

收藏专项经费主要用于四川美术馆美术藏品征集、藏品研究和藏品预防性保护等相关项目。

（二）项目实施情况

按照要求完成年度收藏任务。

（三）资金投入使用情况

2020年美术作品收藏经费预算252万元，完成252万元。主要用于美术作品收藏支出、典藏专家评审费、收藏证等印刷费及邮寄费；用于藏品库支出，例如：库房画框拆除，检测樟木板，购防潮剂、画袋、樟脑丸等；其次用于藏品寄存、转运、保险支出。

（四）项目绩效目标

严格按照艺术品收藏流程，按计划圆满完成2020年收藏任务，共收藏油画7幅，版画56幅。

二、评价工作开展情况

每年年初对上年已完成项目进行绩效评价，参照年初预算中的绩效目标，对项目完成情况中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行评价分析。

二、综合评价结论（附评分表）

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

专项项目设立时经过了绩效评估，专项资金的管理办法基本完善；专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划，并且项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致；项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（二）项目管理情况

按规定时限及时分配了专项预算资金，项目、资金管理科学规范。

（三）项目产出情况

1、收藏油画、版画共计63件（套），其中油画7件，版画56件。

2、图录设计装帧精美，图片印制清晰。

3、顺利完成藏品登记、消杀、封护、转运等工作。

2020年收藏美术作品63幅，藏品符合馆藏学术线索，代表四川美术最高学术水平；为梳理四川当代美术提供线索；丰富馆藏，提高四川美术馆学术形象和地位。

（四）项目效益情况

收藏经典作品，积累艺术财富，丰富馆藏，提升四川美术馆在业内的影响力和服务力。

五、存在主要问题

预算编制不够准确导致一个数量指标（收藏油画、国画、版画、雕塑、漫画等作品）超额完成指标值；由于四川美术馆升级改造未完成，将一个成本指标（藏品研究性展览成本）调整为采访成本；难以用藏品数量反映藏品质量。今后我单位需研究更好的绩效目标，收藏更高质量、有文化学术价值并保值的藏品；提高预算执行率、提升预算执行质量。

六、相关措施建议

完善管理机制，明确从单位领导、财务部门、业务部门在支出绩效管理工作中各自的任务与责任，构建一个职责分明、科学规范，具有可操作性的长效管理机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表