第一部分 单位概况

一、 职能简介

省文联机关的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”,具体如下：一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在省委省政府的坚强领导和省委宣传部的直接领导下，省文联自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，围绕中心、服务大局，深化改革、守正创新，大力推进“六大行动计划”，团结带领广大文艺工作者努力出作品、出人才、出效益、出品牌，为不断满足人民群众美好生活需要、建设文化强省、推动治蜀兴川再上新台阶做出了贡献。

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党史学习教育活动走深走实。

一是理论武装不断强化。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和习近平总书记关于文化文艺工作的重要论述，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，学习贯彻落实省委十一届八次、九次、十次全会精神，全年党组理论学习中心组开展集中学习8次，各党支部组织集中学习116次。二是党史学习教育扎实开展。制定《关于开展党史学习教育的实施方案》，通过专题讲座、专题党课、交流研讨等多种形式推动党史学习教育走深走实，抓好党员干部自学，激励广大党员干部不忘初心、牢记使命，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是深入开展“我为群众办实事”实践活动。全年投入资金35万元开展帮扶，为理县佳山村、沙吉村办实事9件，组织艺术家在理县桃坪镇开展文艺主题宣传活动，拍摄宣传片推介当地旅游产业和农林产品，组织省摄协在下孟乡建立手机摄影辅导站开展手机摄影培训。

（二）落实省委要求，圆满召开文代会。

一是省委领导高度重视文化文艺工作。省委召开两次常委会专题研究省第八次文代会召开议题，批准按时召开，会议期间，省委书记彭清华出席开幕式并作了重要讲话，省委、省人大、省政府、省政协领导亲临开幕式，省级有关部门负责同志到会祝贺。二是清华书记重要讲话反响热烈。省委书记彭清华的重要讲话，高度肯定了省第七次文代会以来我省文艺事业和文联工作取得的显著成绩，积极评价了我省广大文艺工作者做出的重要贡献，对在新的历史条件下，开创全省文艺工作新局面提出了新的要求，做出了全面部署，提出了四点希望，在四川省文艺界引起了极大反响。三是省第八次文代会任务圆满完成。大会总结了四川省第七次文代会以来的工作，研究部署了今后一个时期重点任务，修改了章程，提出了未来五年要全力实现的“七大工作目标”，选举产生了新一届领导机构。

（三）围绕中心任务，培育文艺精品。

一是聚焦建党100周年主题展览展示展演活动丰富多彩。组织举办了“天府天工”四川省工业题材美术创作工程、 “颂歌百年”庆祝建党百年专题音乐创作工程等活动，拍摄纪录片《万山红遍—川陕苏区革命斗争纪实》。二是组织召开全省文艺精品创作工作推进会。集中学习宣传《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法（试行）》，促进文艺“攀高原登高峰”。三是文艺精品屡获佳绩。舞蹈《远山不远》获得第12届中国舞蹈荷花奖当代舞奖，舞蹈《柔情似水》获得第13届中国舞蹈荷花奖民族民间舞奖，川剧《草鞋县令》《烈火中永生》入选第17届中国戏剧节展演剧目。

（四）宣推文艺人才，壮大“川军”队伍。

     一是文艺领军人才稳步成长。积极推荐代跃当选中国书法家协会副主席，童荣华当选中国杂技家协会副主席，樊建川当选中国文艺志愿者协会副主席，目前四川省有5位文艺领军人物担任国家级协会副主席，48人担任国家级协会理事。二是文艺骨干人才日益增多。省第七次文代会以来，我省省级文艺家协会会员累计30016人，国家级文艺家协会会员5367人，与上届相比，分别增长20%和36%。三是老中青三代“川军”斩获文艺大奖。四川省文联组织推荐的剧作家魏明伦获中国文联终身成就戏剧家奖，书法家林峤获中国书法兰亭奖三等奖，川剧表演艺术家张燕获中国戏剧梅花奖，钢琴演员孙麒麟、歌唱演员张宇获中国音乐金钟奖。

（五）深化文联改革，促进交流合作。

一是文联深化改革持续推进。在省委编办的指导下，完成了省文联“三定”方案的新一轮修订。机构设置和人员配置得到优化，在省文联组织联络处增挂新文艺组织工作处牌子，增加行政编制4名，增核副处级领导职数1名。市州县级文联组织实现全覆盖。通过深化改革，我省183个县（市、区）均已建立县级文联组织，覆盖率为100％，四川省文联改革成果居全国前列。二是文艺助力成渝地区双城经济圈建设扎实开展。启动双城文化圈交流互访，开展“双城剧汇”、“两江文脉·红色巴蜀”文艺采风创作研讨等活动，举办第三届川渝文化发展合作论坛等活动。三是“文艺两新”工作有力推进。举办2021全国“文艺评论两新”首届锦江论坛，在全国文联“文艺两新”工作座谈会上作了题为《以家人情怀建设新文艺群体温暖之家》的大会交流发言。四是互联网助力文艺文联影响力不断扩大。上线“四川文艺云”APP，建成“四川文艺云”矩阵，录入我省各门类艺术作品5500余件（项），四川省文艺人才资源数据库已录入我省文艺家20000余名。

三、机构设置情况

省文联机关下设6个内设机构，分别是：办公室、组织联络处（职业道德建设办公室）、创作理论研究室、新文艺组织工作处（权益保护处）、人事处（离退休人员工作处）、机关党委。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3196.56万元。与2020年相比，收、支总计各增加379.13万元，增长13.46%。主要变动原因是：1、机关人员绩效标准较上年提高，人员经费支出总体较上年增加239.85万元；2、四川省第八次文代会（五年一届）会议费支出112.07万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2983.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2884.06万元，占96.66%；其他收入99.62万元，占3.34%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2924.97万元，其中：基本支出1521.26万元，占52.01%；项目支出1403.71万元，占47.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2884.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加374.77万元，增长14.94%。主要变动原因是：1、机关人员绩效标准较上年提高，人员经费支出总体较上年增加239.85万元；2、四川省第八次文代会（五年一届）会议费支出112.07万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2884.06万元，占本年支出合计的98.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.77万元，增长14.94%。主要变动原因是：1、机关人员绩效标准较上年提高，人员经费支出总体较上年增加239.85万元；2、四川省第八次文代会（五年一届）会议费支出112.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2884.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4.5万元，占0.16%；教育支出（类）9.92万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出2303.39万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出363.08万元，占12.59%；卫生健康支出61.63万元，占2.14%；住房保障支出141.54万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2884.06，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100.00%。  

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100.00%。

3.文化体育与传媒（类）支出决算为2303.39万元，完成预算100.00%，其中：

文化和旅游（款）行政运行（项）:决算数为931.06万元，完成预算100.00%。

文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：决算数为391.05万元，完成预算100.00%。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算数为771.41万元，完成预算100.00%。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：决算数为209.87万元，完成预算的100.00%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）决算数为363.08万元，完成预算的100.00%%，其中：

行政单位离退休（项）: 决算数为296.73万元，完成预算100.00%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为66.35万元，完成预算100.00%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）决算数为61.63万元，完成预算的100.00%,其中：

行政单位医疗（项）：决算数为46.73万元，完成预算的100%。

公务员医疗补助（项）：决算数为14.90万元，完成预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：决算数为141.54万元，完成预算的100.00%，其中：

住房公积金（项）：决算数为59.66万元，完成预算的100.00%

购房补贴（项）：决算数为81.88万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1521.28万元，其中：

人员经费1142.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费378.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.14万元，完成预算44.52%，决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响，公务活动减少或取消，公务出行经费及公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.76万元，占96.59%；公务接待费支出决算0.38万元，占3.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2021年因公出国（境）支出决算与2020年都是0.00万元。主要原因是受疫情影响，省文联连续两年未安排出国（境）公务活动，未编制相关经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.76万元,完成预算51.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少7.25万元，下降40.26%。主要原因是受疫情影响，业务出行活动减少，公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出10.76万元。主要用于文艺下基层、采风创作、惠民演出、文艺交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算9.50%。公务接待费支出决算比2020年减少0.80万元，下降67.80%。主要原因是受疫情影响，因公业务往来活动减少，公务接待费支出相应减少。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：国内公务接待 批次，人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：1、接待西藏文联一行，支出600元；2、接待河北文联一行，支出600元；3、接待广东文联一行，支出600元；4、接待中国文艺评论协会主席夏潮一行，支出900元等。

外事接待支出0.00万元，2021年省文联机关无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，省文联机关运行经费支出378.52万元，比2020年减少21.26万元，下降5.32%。主要原因是受疫情影响，公务活动收缩以及厉行节约，严控公用经费支出的双重影响下，机关运行经费略有下降。

（二）政府采购支出情况

2021年，省文联政府采购支出总额501.31万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出499.07万元。主要用于办公设备采购、文化艺术服务采购、信息化网络采购、物管费采购等。授予中小企业合同金额496.41万元，占政府采购支出总额的99.02%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省文联机关共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于外出开展业务活动及离退休干部活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表