第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省沫若艺术院是四川省文学艺术界联合会直属的公益一类事业单位。沫若艺术院职能职责为：团结广大艺术工作者，开展艺术培训、展示展演、创作交流；进行沫若艺术研究与传播，为四川艺术界提供全方位的公益性服务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在省委宣传部和省文联党组的坚强领导下，艺术院全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会、六中全会精神，积极把握时代脉搏，切实转变思想和工作作风，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。围绕党和政府的中心工作及省文联党组的工作安排，切实履行艺术院职能职责，践行“六大行动计划”，全院干部职工团结协作、真抓实干，圆满完成了本年度工作目标任务。本年度重点工作完成情况如下：

（1）“四馆”常年免费开放，服务方式有所拓展。一是四馆(沫若纪念馆、川上石刻博物馆、郭石夫陈列馆、天府百家画廊)常年有序按时免费开放，为方便观众有时节假日也延长时间开放，全年主办承办协办承接展览活动近10场，接待参观人数6-7万人次。二是拓展服务方式，川上石刻博物馆积极融入了成都博物群落，融入大成都文化游线。每到旅游黄金周喜欢文化的游客连线游览参观。沫若纪念馆也成为龙泉驿区爱国主义教育基地，四个馆也成为了青少年游学基地，每个月双休日都有附近区县小学组织学生游学活动，一天接待人数多达300多人。

(2)探索沫若文化传播路径，与国内影响力平台加强合作。围绕单位职能：对沫若文化进行传播与研究，组织专家撰写了《郭沫若革命故事集》，同时在喜马拉雅平台推出了郭沫若革命有声故事展播。2021年11月，25节郭沫若革命故事已在喜马拉雅平台正式上线播出。

（3）弘扬本土文艺，举办蜀派古琴继承与创新研讨会和培训。蜀派古琴继承与创新研讨会是省内讨论古琴创新方向的首次尝试。活动采用现场与线上同步进行，让更多的古琴爱好者和创作者能够走进古琴艺术和古琴作品。

（4）围绕成渝经济圈，策划推出了“追寻郭沫若足迹”川渝行文艺交流系列活动。分别在乐山、重庆两地开展了以川渝四馆交流合作签约仪式、“追寻郭沫若足迹”川渝行活动启动仪式暨文艺惠民演出、举办沫若主题讲座：“思源只忆故乡名”从巴蜀走出的文化巨人——郭沫若、书画交流笔会、四馆负责人工作交流会，对下一步四馆之间交流合作，奠定了基础。

（5）围绕建党100周年，策划推出了相关展览活动。举办了庆祝中国共产党成立100周年：“东坡风韵——全国书画作品邀请展”。

此外，艺术院还与成都市美协、龙泉驿区委宣传部联合举办 “同心同梦  共绘辉煌”美术作品展；疫情期间，推出“墨染金秋颂党恩——四川省书画艺术家作品展播”线上展等。

三、机构设置情况

四川省沫若艺术院由6个内设机构组成，分别是综合管理部、展览展演部、财务部、后勤部、教育培训中心、艺术交流中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计184.22万元。与2020年相比，收、支总计各增加10.44万元，增长6.01%。主要变动原因是：本年中新增在编人员1名，人员经费增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计184.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.22万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计184.22万元，其中：基本支出138.52万元，占75.19%；项目支出45.7万元，占24.81%。

（注：数据来源于财决04表）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计184.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.44万元，增长6.01%。主要变动原因是：本年中新增在编人员1名，人员经费增加。

（注：数据来源于财决Z01-1表）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出184.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.44万元，增长6.01%。主要变动原因是：本年中新增在编人员1名，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出184.22万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7.08万元，占3.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出146.46万元，占79.5%；社会保障和就业（类）支出12.77万元，占6.93%；卫生健康支出5.4万元，占2.93%；住房保障支出12.51万元，占6.8%。

（注：数据来源于财决01-1表，罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为184.22万元，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为146.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为12.77万元，完成预算100%，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：8.42万元；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.35万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.40万元，完成预算100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）：支出决算为12.51万元，完成预算100%。其中：

住房公积金（项）：9.5万元；

购房补贴（项）：3.01万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出138.52万元，其中：

人员经费91.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占3.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占96.35%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于因公出行和艺术活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2020年新冠疫情影响，没有产生文化艺术交流的接待；2021年疫情防控常态化的情况下，我院正常开展艺术交流活动，因策划“追寻郭沫若足迹”川渝行活动，接待重庆沫若纪念馆相关工作团队来访。

3.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省沫若艺术院政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购服务支出2.78万元。主要用于办公设备采购和公务用车运行维护采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省沫若艺术院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于因公出行和各类艺术活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

我单位没有100万元以上的项目开支，因此不涉及预算项目绩效管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位用于培训的支出。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除行政运行和文化展示及纪念机构的其他文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2021年XX项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表