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2022年度四川省文学艺术界联合会部门决算
发布时间:2023年08月25日 09:00 来源:

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第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 部门概况

 一、部门职责

(一)主要职能。

按照省政府批准的三定方案和中国文联章程,我单位的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”,具体如下:一是坚持“二为”方向和“双百”方针,牢固树立以人民为中心的价值导向,团结带领广大文艺工作者投身文艺创作;二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会;三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究;四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动;五是抓好文艺网站和文艺内刊管理;六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动,积极推进国际民间艺术互访活动;七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益;八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

(二)2022年重点工作完成情况。

2022年,在省委省政府的坚强领导和省委宣传部的直接领导下,省文联自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能,围绕中心、服务大局,深化改革、守正创新,大力推进“六大行动计划”,团结带领广大文艺工作者努力出作品、出人才、出效益、出品牌,为不断满足人民群众美好生活需要、建设文化强省、推动治蜀兴川再上新台阶做出了贡献。

1.理论武装持续深化

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于文艺工作和群团工作的重要论述精神,印发《贯彻落实习近平总书记在中国文联十一大中国作协十大开幕式上的重要讲话精神的措施》。二是通过党组会、党组理论中心组(扩大)学习会、专题会议等,传达学习习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神和省第十二次党代会精神。三是强化对全省文艺工作者的思想政治培训,举办“2022年四川省文联系统干部素能提升研修班”、“学习党的二十大精神,提高干部职工能力素质”专题培训班等培训活动,目前已培训4000余人次。

2.服务大局积极有为

一是开展以迎接学习宣传贯彻党的二十大精神为主题的文艺创作实践活动,举办“天府天工——四川工业题材美术创作工程作品展”、“礼赞新时代·奋进新征程——喜庆党的二十大四川省美术书法摄影作品展”等活动。二是围绕文艺先行助力成渝地区双城经济圈建设,在川渝两地分别开展“纪念延讲80周年座谈会”、“四川文艺百家大讲堂”、文艺惠民等系列活动。三是以艺战“疫”、以艺抗震救灾,发布《倡议书》,创作2000余件原创文艺作品。

3.文艺精品不断涌现

积极推荐优秀文艺作品和文艺家争获国家奖项,《通江民间歌谣校补图注》获第十五届中国民间文艺山花奖,评论文章《试析抗疫戏剧创作三道难题》获第六届中国文艺评论“啄木鸟杯”,川剧《草鞋县令》获第十三届中国艺术节第十七届“文华大奖”,电影《漫长的告白》获第三十五届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖、最佳男配角奖,纪录片《又见三星堆》获第十六届全国精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

4.文艺“川军”发展壮大。

一是推出文艺领军人才,我省现有国家级文艺家协会副主席4人,国家级文艺家协会理事46人,国家级文艺家协会会员5361人,吉克曲布、张旭东、寒露等被表彰为“第五届全国中青年德艺双馨文艺工作者”。二是加强中青年文艺人才培养培训,建立省文联后备中青年文艺人才数据库,储备优秀中青年文艺人才560人。举办“马克思主义文艺理论青年评论人才培养集训班”等。三是扎实开展会员统计识别工作,对所有会员进行摸排清理,在册省级文艺家协会会员达27434人。

5.文艺惠民广泛深入

一是扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,组织开展“我眼中的新时代”主题采风创作活动,广大文艺家走进基层开展采风创作近20次。二是组织开展“我们的中国梦——文化进万家”、影视小屋、手机摄影乡村辅导站等文艺惠民活动50余次,受众4万余人次。

6.自身建设明显加强

一是全面加强全省文艺工作战线党的建设,不断提升广大党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是严格落实意识形态工作责任制,加强对各类意识形态阵地的建设和管理。三是成立省文联文艺工作者职业道德建设委员会,推进行业行风建设。四是制定并实施《四川省文联主席团成员履职工作规则》,加强主席团成员履职管理。五是完成对各机关处(室)、下属各事业单位职责岗位的新一轮修订。修改完善《四川省文联党组领导联系基层工作制度》。

二、机构设置

省文联下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入省文联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:四川省文联机关、四川省文联下属协会、四川省戏剧家协会、四川省音乐家协会、四川美术馆及四川省沫若艺术院。与2021年相比预算单位无变化。


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8947.38万元。与2021年相比,收、支总计各减少1526.14万元,减少14.57%。主要变动原因是:1、四川美术馆2022年升级改造支出相关决算收入为1312.02万元,较上年减少预算安排3376.62万元,较上年减少2064.60万元;2、省音协“十大歌曲”项目逢单年举办,上年度决算收入286.86万元,2022年不做预算安排;3、2022年净增人员9人(新入职12人,退休1人,去世2人),人员绩效标准提升等原因基本支出增加562.98万元;4、结合部门工作实际及上年绩效评价等原因对项目支出的统筹安排。

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二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计8876.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8552.53万元,占96.35%;事业收入66.99万元,占0.75%;其他收入257.11万元,占2.90%。

图2:收入决算结构图

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三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计8811.30万元,其中:基本支出3754.03万元,占42.60%;项目支出5057.26万元,占57.40%。

图3:支出决算结构图

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(注:因保留两位小数的原因,基本支出与项目支出的合计数与本年支出数有尾差。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8552.53万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1375.73万元,下降13.86%。主要变动原因是:1、四川美术馆2022年升级改造支出相关决算收入为1312.02万元,较上年减少预算安排3376.62万元,较上年减少2064.60万元;2、省音协“十大歌曲”项目逢单年举办,上年度决算收入286.86万元,2022年不做预算安排;3、2022年净增人员9人(新入职12人,退休1人,去世2人),人员绩效标准提升等原因基本支出增加562.98万元;4、结合部门工作实际及上年绩效评价等原因对项目支出的统筹安排。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8552.53万元,占本年支出合计的97.06%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1375.73万元,下降13.86%。主要变动原因是:1、四川美术馆2022年升级改造支出相关决算收入为1312.02万元,较上年减少预算安排3376.62万元,较上年减少2064.60万元;2、省音协“十大歌曲”项目逢单年举办,上年度决算收入286.86万元,2022年不做预算安排;3、2022年净增人员9人(新入职12人,退休1人,去世2人),人员绩效标准提升等原因基本支出增加562.98万元;4、结合部门工作实际及上年绩效评价等原因对项目支出的统筹安排。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8552.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出86.06万元,占1.01%;教育支出76.20万元,占0.89%;科学技术支出0.0962万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出7413.63万元,占86.68%;社会保障和就业支出571.64万元,占6.68%;卫生健康支出156.62万元,占1.83%;住房保障支出248.28万元,占2.90%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8552.53万元,完成预算95.25%。其中:

1.    一般公共服务支出(类):支出决算为86.06万元,完成预算97.70%,其中:

其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为5.47万元,完成预算97.68%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为80.59万元,完成预算97.70%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为76.20万元,完成预算72.29%,决算数小于预算数的原因是受疫情影响部分培训计划未能如期举办。

3.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)支出决算为0.0920万元,完成预算0.48%,决算数小于预算数的原因是:该项目为科技项目,原工作计划即为两年,未执行部分结转至下年执行。

4.文化体育与传媒(类)支出决算为7413.63万元,完成预算 95.63%,其中:

文化和旅游(款)行政运行(项):决算数为962.80万元,完成预算96.44%,决算数小于预算数的原因是:(1)机关离休人员去世2人,离休费结余;(2)贯彻厉行节约精神,机关运行经费有所节余。

文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):决算数为483.37万元,完成预算94.27%。决算数小于预算数的原因是:物业费合同到期,根据合同约定,对物业公司的服务进行综合评估,按服务质量进行相应费用扣除,当年物业费资金结余较多,已返回财政。

文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):决算数为952.59万元,完成预算97.14%,决算数小于预算数的原因是受美术馆升级改造项目影响,电费结余,已退回财政。

文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):决算数为4433.25万元,完成预算96.12%,决算数小于预算数的原因是受疫情影响,部分惠民活动未能完全按计划举行。

其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):决算数为300.62万元,完成预算的81.71%,决算数小于预算数的原因是部分项目系政府采购项目,尾款结转至下年支付。

其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):决算数为281.00万元,完成预算的100.00%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)决算数为571.64万元,完成预算的 98.04 %,其中:

事业单位离退休(项):决算数为2.48万元,完成预算80.26%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

行政单位离退休(项): 决算数为211.93万元,完成预算99.81%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为175.15万元,完成预算95.04%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算数为86.56万元,完成预算99.42%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):决算数为95.52万元,完成预算100.00%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)决算数为156.62万元,完成预算的97.57%,其中:

行政单位医疗(项):决算数为63.74万元,完成预算的100%。

事业单位医疗(项):决算数为77.98万元,完成预算的95.24%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

公务员医疗补助(项):决算数为14.90万元,完成预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款):决算数为248.28万元,完成预算的92.02%,其中:

住房公积金(项):决算数为156.27万元,完成预算的93.97%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

购房补贴(项):决算数为92.01万元,完成预算的88.87%,决算数小于预算数的原因是正常经费结余,已退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3630.58万元,其中:

人员经费2806.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费823.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为27.24万元,完成预算64.59%,较上年增加3.97万元,增长17.06%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务活动减少或取消,公务出行经费及公务接待费支出较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.22万元,占96.26%;公务接待费支出决算1.02万元,占3.74%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

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1.因公出国(境)经费支出0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2022年因公出国(境)支出决算与2021年都是0.00万元。主要原因是受疫情影响,省文联连续三年未安排出国(境)公务活动,未编制相关经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.22万元,完成预算71.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.14万元,增长18.75%。主要原因是受疫情影响以前年度油卡结余,2021年未大批量购油,2022年大批量购油。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车11辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26.22万元。主要用于文艺下基层、采风创作、惠民演出、文艺交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.02万元,完成预算19.24%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元,下降14.29%。主要原因是受疫情影响,因公业务往来活动减少,公务接待费支出相应减少。其中:

国内公务接待支出1.02万元,主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次,83人次(不包括陪同人员),共计支出1.02万元,具体内容包括::1、接待新疆文联一行两次,分别支出770元、900元;2、接待绵阳文联一行,支出650元;3、接待凉山州文联一行,支出650元;4、接待广元文联一行,支出750元等;5、接待德阳文联一行,支出350元;6、接待泸州遂宁文联一行,支出1500元等。

外事接待支出0.00万元,2022年省文联无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,省文联机关运行经费支出399.06万元,比2021年增加20.54万元,增长5.43%。主要原因是在职人员增加(新入职4人,退休1人),公用支出相应有所增加。

(二)政府采购支出情况

2022年,省文联政府采购支出总额1395.91万元,其中:政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出40.75万元、政府采购服务支出1345.16万元。主要用于办公设备采购、文化艺术服务采购、信息化网络采购、物管费采购等。授予中小企业合同金额1014.71万元,占政府采购支出总额的72.69%,其中:授予小微企业合同金额215.33万元,占政府采购支出总额的15.43%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,省文联共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于外出开展业务活动。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对省美术馆免费运行经费开展了预算事前绩效评估,对60个项目编制了绩效目标,并对上年结转及中期追加的9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对全部预算项目共69个项目(含预算调整追加项目)开展绩效监控,年终执行完毕后,组织对部门2022年度涉及的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成《四川省文学艺术界联合会2022年部门整体绩效评价报告》,部门整体绩效自评得分为91.96分,绩效自评报告详见附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

2022年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

四川省文学艺术界联合会(简称四川省文联)于1953年1月在成都组建,是中国共产党四川省委领导的、由全省性文艺家协会,市、自治州文学艺术界联合会和全省性产业以及大型企业(行业)文学艺术工作者联合会等组成的人民团体,是中共四川省委和省人民政府联系文艺家的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。截至2022年底,省文联2022年度部门预算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共6个,1个机关和5个下属事业单位。

(二)机构职能和人员概况。

2022年在省委省政府领导下,省文联机关及各下属事业单位严格按照中央“八项”规定规范工作,团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。一是坚持“二为”方向和“双百”方针,牢固树立以人民为中心的价值导向,团结带领广大文艺工作者投身文艺创作;二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会;三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究;四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动;五是抓好文艺网站和文艺内刊管理;六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动,积极推进国际民间艺术互访活动;七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益;八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

    省文联2022年度部门预算汇编的独立核算单位共6个,1个机关和5个下属事业单位,分别是四川省文联机关、四川省音乐家协会、四川省戏剧家协会、四川省美术馆、四川省沫若艺术院、四川省文联机关下属协会。文联机关及下属事业单位2022年末人员编制数188人,较上年增加0人;在职职工人数133人,较上年增加9人;离休 4人,较上年减少3人;2016年10月退休人员统一交由省社保局管理,所以年末没有退休人员数。

(三)年度主要工作任务。

 在思想引领高站位,切实加强党对文艺工作的全面领导,引领全省文艺工作者听党话、跟党走,巩固党史学习教育成果各项工作,加强对意识形态阵地的建设和管理。推出更多彰显巴蜀风格的优秀作品,进一步繁荣文艺精品创作,大力开展主题文艺作品创作,加强文艺交流,推动优秀文艺作品走出去。培养壮大一支品德高尚、技道均衡的文艺川军队伍。举办各类文艺人才培训,持续打造四川文艺志愿服务品牌,开展文艺惠民活动。全力打造温馨和谐的文艺工作者之家,做好“互联网+文艺”工作。

(四)部门整体支出绩效目标。

贯彻落实习近平关于繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺的系列重要讲话精神,以及省委、省政府关于文化强省建设重要精神,自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,全面加强并提升文艺的各项工作,以“推出优秀文艺作品,推出优秀文艺人才”为出发点和落脚点,讲好四川文艺故事,传播四川文艺声音,贡献四川文艺智慧,为传承巴蜀文化,提升四川文化影响力、建设四川文化强省贡献力量:一是持续要加强文艺信息化建设工作,提升文艺工作的“含科量”,使文艺作品以更便捷、更快速、低成本、多渠道的姿态为广大人民群众所享有、接触、学习。二是要深入面向基层提供更为丰富和多类别的文艺惠民活动,让广大基层老百姓能有更多的机会接触优秀高质的艺术作品,获得艺术享受,提升生活水平,满足不断提升高涨的精神层次的需求。三是利用各种有广泛影响力的媒体加强对四川优秀文艺人才和文艺作品的宣传,提升四川文化影响力。四是持续加强四川文艺创作活动的扶持力度,营造自由丰富的文艺创作氛围,推动更多优秀文艺作品的创作。五是推进省级优秀文化场馆向社会免费开放,提供各种优质场馆服务,包括各类美术展览、艺术讲座、艺术培训等,打造全国先进的省级场馆,形成广泛影响力。六是加大对高端优秀美术作品的收藏,为打造全国先进美术馆奠定基础,提升四川美术馆影响力。

2022年,我会围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖的 预算绩效管理体系总体要求,根据职能职责积极谋划,以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手,扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总体收入8947.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8552.53万元,占95.59%;事业收入66.99万元,占0.75%;其他收入257.11万元,占2.87%;年初结转和结余70.75万元,占0.79%。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出8947.38万元,其中:一般公共服务支出86.06万元,占0.96%;教育支出76.20万元,占0.85%;科学技术支出0.10万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出7672.39万元,占85.75%;社会保障和就业支出571.64万元,占6.39%;卫生健康支出156.62万元,占1.75%;住房保障支出248.28万元,占2.77%;年末结转和结余136.09万元,占1.52%。

3.部门总体结转结余情况

2022年年初结转和结余70.75万元,年末结转和结余136.09万元。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入8552.53万元,其中:一般公共预算财政拨款8552.53万元,占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出8552.53万元, 其中:一般公共服务支出86.06万元,占1.01%;教育支出76.20万元,占0.89%;科学技术支出0.10万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出7413.63万元,占86.68%;社会保障和就业支出571.64万元,占6.68%;卫生健康支出156.62万元,占1.83%;住房保障支出248.28万元,占2.90%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1)在目标管理方面总分40分,自评得分40分

“目标制定”方面总分20分,自评得分20分。2022年度,我会人员类部门预算项目的目标制度,我会做到以下要求:一是按财政厅的要求及时、保质保量的编制并报送了绩效目标预算;二是绩效目标编制要素完整,符合国民经济和社会发展、部门职能的要求;三是各项绩效目标都是专家需求论证后报送的,细化到了三级指标,量化到每个指标数据;四是部门绩效目标审核纳入了部门党组会集体决策范围。

“目标实现”方面总分20分,自评得分20分。按照预算绩效管理要求,我会对2022年人员类项目支出开展了绩效目标管理,涉及金额2854.06万元,全部数量指标为30个,达到预期值的数量指标为30个,且单个数量指标偏离度均在30%以内,故该指标得分为20分。

(2)在动态调整方面总分15分,自评得分4.63分

“支出控制”方面总分5分,自评得分0分。人员类项目无公用经费及非定额公用支出。

“及时处置”方面总分5分,自评得分0分。人员类项目开展绩效运行监控后无调整资金,绩效监控调整取消资金为零。

“执行进度”方面总分5分,自评得分4.63分。我会2022年严格按照时效标准进行预算执行,于6、9、11月实际支出进度分别为39.29%、64.52% 、72.56%,得分4.63分。

(3)在完成结果方面总分10分,自评得分10分

“资金结余率”方面总分5分,自评得分5分。2022年部门预算人员类项目年末资金结转结余率小于0.1的项目数为零。

“违规记录”方面总分5分,自评得分5分。2022年度,未发现人员类项目预算管理方面违纪违规问题,得分5分。

2.运转类项目绩效分析

(1)在目标管理方面总分40分,自评得分40分

“目标制定”方面总分20分,自评得分20分。2022年度,我会部门预算运转类项目的目标制度,我会做到以下要求:一是按财政厅的要求及时、保质保量的编制并报送了绩效目标预算;二是绩效目标编制要素完整,符合国民经济和社会发展、部门职能的要求;三是各项绩效目标都是专家需求论证后报送的,细化到了三级指标,量化到每个指标数据;四是部门绩效目标审核纳入了部门党组会集体决策范围。

“目标实现”方面总分20分,自评得分20分。按照预算绩效管理要求,我会对2022年运转类项目支出开展了绩效目标管理,涉及金额899.97万元,全部数量指标为16个,达到预期值的数量指标为16个,且单个数量指标偏离度均在30%以内,故该指标得分为20分。

(2)在动态调整方面总分15分,自评得分13.44分

“支出控制”方面总分5分,自评得分5分。2022年我会部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”五项科目的决算数为865.95万,年初预算数为911.84万元,偏差度在10%以内,得分5分。

“及时处置”方面总分5分,自评得分5分。运转类项目开展绩效运行监控后积极落实整改。

“执行进度”方面总分5分,自评得分3.44分。我会2022年严格按照时效标准进行预算执行,于6、9、11月实际支出进度分别为27.29%、43.34% 、61.77%,得分3.44分。

(3)在完成结果方面总分10分,自评得分7.19分

“资金结余率”方面总分5分,自评得分2.19分。2022年部门预算运转类项目年末资金结转结余率小于0.1的项目数为7个,得分2.19分。

“违规记录”方面总分5分,自评得分5分。2022年度,未发现运转类项目预算管理方面违纪违规问题,得分5分。

3.特定目标类项目绩效分析

(1)在目标管理方面总分25分,自评得分24.83分

“目标制定”方面总分15分,自评得分15分。2022年度,我会部门预算特定目标类项目的目标制度,我会做到以下要求:一是按财政厅的要求及时、保质保量的编制并报送了绩效目标预算;二是绩效目标编制要素完整,符合国民经济和社会发展、部门职能的要求;三是各项绩效目标都是专家需求论证后报送的,细化到了三级指标,量化到每个指标数据;四是部门绩效目标审核纳入了部门党组会集体决策范围。

“目标实现”方面总分10分,自评得分9.83分。按照预算绩效管理要求,我会对2022年特定目标类项目支出开展了绩效目标管理,涉及金额5057.26万元,全部数量指标为29个,达到预期值的数量指标为28个,且单个数量指标偏离度均在30%以内,故该指标得分为9.83分。

(2)在动态调整方面总分15分,自评得分8.97 分

“支出控制”方面总分5分,自评得分0分。2022年我会特定目标类项目无公用经费及非定额公用支出。

“及时处置”方面总分5分,自评得分5分。特定目标类项目开展绩效运行监控后发现问题积极落实整改。

“执行进度”方面总分5分,自评得分3.97分。我会2022年严格按照时效标准进行预算执行,于6、9、11月实际支出进度分别为30.97%、47.92% 、73.97%,得分3.97分。

(3)在完成效率方面总分10分,自评得分8.62分

“资金结余率”方面总分5分,自评得分3.62分。2022年部门预算特定目标类项目年末资金结转结余率小于0.1的项目数为10个,得分3.62分。

“违规记录”方面总分5分,自评得分5分。2022年度,未发现特定目标类项目预算管理方面违纪违规问题,得分5分。

(二)部门整体履职绩效分析。

2022年,省文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委省政府的坚强领导和省委宣传部的直接领导下,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能,围绕中心、服务大局,深化改革、守正创新,大力推进“六大行动计划”,团结带领广大文艺工作者努力出作品、出人才、出效益、出品牌,为不断满足人民群众美好生活需要、建设文化强省、推动治蜀兴川再上新台阶做出了贡献。我会围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖的 预算绩效管理体系总体要求,根据职能职责积极谋划,以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手,扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。

(三)结果应用情况。

1、在内部应用方面,人员类项目自评得分10分,运转类项目自评得分10分,特定目标类项目自评得分4分。我会加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接,在编制 2022年部门预算时,将各处室(单位)申报预算项目的上一年度预算执行情况及项目事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据,并参照 2021年度事中绩效监控项目预算执行情况,对预算资金进行调剂使用,调整支出结构,保障重点支出。

2、在信息公开方面,人员类项目自评得分5分,运转类项目自评得分5分,特定目标类项目自评得分2分。按照财政厅统一部署,我会于2022年8月随部门决算说明公开绩效目标管理情况和部门整体支出绩效自评情况。

3、在整改反馈方面,人员类项目自评得分10分,运转类项目自评得分10分,特定目标类项目自评得分4分。我会针对上一年的绩效管理工作中发现的问题,认真进行了限期整改,并制定了整改措施,指定专人负责落实,确保了所有问题整改到位。同时,按省财政厅有关要求及时、规范、保质保量的上报了绩效评价分析报告,从未漏报、延报,同时将绩效评价结果作为本部门调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

(四)自评质量。

自评质量方面,人员类项目、运转类项目、特定目标类项目自评得分均为10分。为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据四川省财政厅《关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》(川财绩〔2023〕4号)要求,我会于2023年3月,组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,对照《2023年省级部门整体绩效评价指标体系》要求,对本单位2022年度部门绩效情况进行客观、公正的评价。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

 2022 年我会部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展,按照 2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系对我会部门部门预算项目绩效管理、绩效结果应用等方面进行了自评,人员类项目得分89.63分,运转类项目得分95.63分,特定目标类项目得分90.62分。2022 年我会部门整体支出绩效最终综合得分91.96分。

(二)存在问题。

一是预算管理有待加强,应进一步细化预算编制,确保预算实施的科学有效性;二是部分项目启动过晚,导致项目整体滞后;三是部分单位对预算执行的整体调控安排和项目执行难度预估不足,采购项目资金,未能及时执行,导致结转结余资金。

(三)改进建议。

1、提升预算编制管理水平。完善单位预算编制管理,认真清理单位的项目支出情况,研究完善项目设立标准,规范项目审核程序、立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素,做实做细项目储备, 纳入预算项目库的项目应当按规定完成各项前期工作,做到预算一经批准即可实施,并按照轻重缓急等排序,突出保障重点,切实提高预算编制的准确性,从根本上解决预算执行的瓶颈问题。

2、做好绩效运行监控,加强项目实施过程控制。及时了解预算执行差异,相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金,及时进行预算调整,切实加快项目预算执行进度,减少结余注销资金量,提高财政资金的使用效益。

3、加强预算业务培训。加强预算编制与绩效管理相关法律法规及管理规定的培训工作,进一步提高相关人员的预算绩效意识、理论水平和执行能力,形成全员抓绩效的工作合力,为全面提升预算绩效管理工作起到良好的推动作用。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围(成都市)

适用用户:部门用户、单位用户


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

编辑:丁一
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