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2022年四川省文联下属协会单位决算
发布时间:2023年09月06日 09:00 来源: 四川文艺网

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公开时间:2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

一、 主要职责

四川省文联下属协会为若干省级文艺家协会的拟制预算单位(预算编码501301601),包括四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会(四川省杂技家协会)、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会(四川省文艺家维权中心)、四川省电影家协会(四川省电视艺术家协会)、四川省文艺评论家协会(四川省文联网络文艺传播中心)。

各省级文艺家协会的宗旨和业务范围为开展文艺作品创作、促进文艺事业繁荣,保护、传承、发展传统艺术,开展学术研究、学术交流,组织举办艺术展览、艺术培训、文艺惠民活动、文艺下基层活动等。

二、 机构设置

四川省文联下属协会由以下各协会组成:四川省舞蹈家协会、四川省书法家协会、四川省曲艺家协会(四川省杂技家协会)、四川省民间文艺家协会、四川省摄影家协会、四川省文艺志愿者协会(四川省文艺家维权中心)、四川省电影家协会(四川省电视艺术家协会)、四川省文艺评论家协会(四川省文联网络文艺传播中心)。


第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1589.35万元。与2021年相比,收、支总计各增加302.43万元,增长23.5%。主要变动原因是较上年协会在编人员增加3人,人员经费增加,绩效工资增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

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二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1518.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1372.42万元,占90.37%;事业收入2.75万元,占0.18%;其他收入143.43万元,占9.44%。

图2:收入决算结构图

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三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1543.86万元,其中:基本支出681.72万元,占44.16%;项目支出862.14元,占55.84%。

图3:支出决算结构图

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1372.42万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加228.28万元,增长19.95%。主要变动原因是较上年协会在编人员增加3人,人员经费增加,绩效工资增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1372.42万元,占本年支出合计的88.90%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加228.28万元,增长19.95%。主要变动原因是较上年协会在编人员增加3人,人员经费增加,绩效工资增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1372.42万元,主要用于以下方面:教育支出(类)6.45万元,占0.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出1235.7万元,占90.04%;社会保障和就业(类)支出76.73万元,占5.59%;卫生健康支出20.39万元,占1.49%;住房保障支出33.15万元,占2.42%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1372.42万元,完成预算90.25%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为6.45万元,完成预算53.77%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,教育培训活动减少。

2.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为1235.70万元,完成预算95.73%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,节约经费已退还给财政。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)决算数为76.73万元,完成预算的97.02%,其中:

事业单位离退休(项):决算数为2.48万元,完成预算80.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,原计划给老干部搞的活动取消。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为31.99万元,完成预算96.97%。决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余,已退还给财政。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算数为16万元,完成预算100.00%;

其他社会保障和就业支出(项):决算数为26.25万元,完成预算97.23%;决算数小于预算数的主要原因是正常经费结余,已退还给财政。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数为20.39万元,完成预算的100.00%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款):决算数为33.15万元,完成预算的100.00%,其中:

住房公积金(项):决算数为25.2万元,完成预算的100.00%

购房补贴(项):决算数为7.95万元,完成预算的68.11%。决算数小于预算数的主要原因正常经费结余,已退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2022年一般公共预算财政拨款基本支出645.22万元,其中:

人员经费522.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费122.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元,完成预算12.79%,较上年减少2.42万元。决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响,公务活动减少或取消,公务出行经费及公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元,占59.13%;公务接待费支出决算0.47万元,占40.87%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

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1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2022年因公出国(境)支出决算与2021年都是0.00万元。主要原因是受疫情影响,省文联连续两年未安排出国(境)公务活动,未编制相关经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.68万元,完成预算8.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.53万元,下降78.73%。主要原因是受疫情影响,业务出行活动减少,公务用车购置及运行维护费支出相应减少。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

公务用车运行维护费支出0.68万元。主要用于文艺下基层、采风创作、惠民演出、文艺交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元,完成预算36.02%。公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元,增长29.16%。主要原因是2022年接待人数比2021年多。其中:

国内公务接待支出0.47万元,主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次,37人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,具体内容包括:摄协接待浙江摄协一行餐费,支出1998元;曲协接待江安文旅局一行餐费,支出750元;曲协接待彭州曲协一行餐费,支出300元,摄协接待中国摄协一行餐费,支出1620元。

外事接待支出0.00万元,2022年度四川省文联下属协会无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

四川省文联下属协会是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2022年,四川省文联下属协会政府采购支出总额56.16万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.16万元。主要用于视协《非遗100》纪录片的拍摄制作。授予中小企业合同金额56.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省文联下属协会共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要是用于外出开展业务活动,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对公益文化活动项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门用于培训的支出。

9.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

12.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:反映除上述其他文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。

16社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位的基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)、向转役离退休人员发放的购房补贴。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件

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第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

编辑:丁一
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