目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
省文联机关的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”,具体如下：一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。
二、机构设置
省文联机关下设6个内设机构，分别是：办公室、组织联络处（职业道德建设办公室）、创作理论研究室、新文艺组织工作处（权益保护处）、人事处（离退休人员工作处）、机关党委。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3583.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加387.02万元，增长12.11%。主要变动原因是：1、人员变动（新入职4人，退休1人，去世2人）、人均绩效标准增加等因素综合影响下基本支出增加；2、综合单位工作实际及上年度绩效考核结果等因素，本年项目经费财政预算安排增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3583.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3469.89万元，占96.83%；其他收入113.69万元，占3.17%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3492.98万元，其中：基本支出1726.60万元，占50.57%；项目支出1766.38万元，占49.43%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3469.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加585.83万元，增长20.31%。主要变动原因是：1、人员变动（新入职4人，退休1人，去世2人）、人均绩效标准增加等因素综合影响下基本支出增加；2、综合单位工作实际及上年度绩效考核结果等因素，本年项目经费财政预算安排增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3469.89万元，占本年支出合计的99.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.83万元，增长20.31%。主要变动原因是：1、人员变动（新入职4人，退休1人，去世2人）、人均绩效标准增加等因素综合影响下基本支出增加；2、综合单位工作实际及上年度绩效考核结果等因素，本年项目经费财政预算安排增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3469.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出86.06万元，占2.48%；教育支出25.43万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒支出2857.02万元，占82.34%；社会保障和就业支出314.02万元，占9.05%；卫生健康支出78.64万元，占2.27%；住房保障支出108.72万元，占3.13%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3469.89万元，完成预算94.36%。其中：
1. 1. 一般公共服务支出（类）:支出决算为86.06万元，完成预算97.70%，其中：
其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.47万元，完成预算97.68%，决算数小于预算数的原因是正常经费结余，已退回财政。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为80.59万元，完成预算97.70%，决算数小于预算数的原因是正常经费结余，已退回财政。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为25.43万元，完成预算60.45%，决算数小于预算数的原因是受疫情影响部分培训计划未能如期举办。
3.文化体育与传媒（类）支出决算为2857.02万元，完成预算94.10%，其中：
文化和旅游（款）行政运行（项）:决算数为962.80万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的原因是：（1）机关离休人员去世2人，离休费结余；（2）贯彻厉行节约精神，机关运行经费有所节余。。
文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：决算数为483.37万元，完成预算94.27%，决算数小于预算数的原因是：物业费合同到期，根据合同约定，对物业公司的服务进行综合评估，按服务质量进行相应费用扣除，当年物业费资金结余较多，已返回财政。
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算数为829.24万元，完成预算94.63%，原因是受疫情影响，部分惠民活动未能完全按计划举行。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：决算数为300.62万元，完成预算的81.71%，决算数小于预算数的原因是部分项目系政府采购项目，尾款结转至下年支付。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：决算数为281.00万元，完成预算的100.00%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）决算数为314.02万元，完成预算的99.47%，其中：
行政单位离退休（项）: 决算数为211.93万元，完成预算99.81%，决算数小于预算数的原因正常经费结余，已退回财政。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为71.35万元，完成预算98.25%，决算数小于预算数的原因正常经费结余，已退回财政。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为27.62万元，完成预算100.00%。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算数为3.12万元，完成预算100.00%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）决算数为78.64万元，完成预算的100.00%,其中：
行政单位医疗（项）：决算数为63.74万元，完成预算的100%。
公务员医疗补助（项）：决算数为14.90万元，完成预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：决算数为108.72万元，完成预算的93.32%，其中：
住房公积金（项）：决算数为68.61万元，完成预算的100.00%
购房补贴（项）：决算数为40.11万元，完成预算的83.74%，决算数小于预算数的原因正常经费结余，已退回财政。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1703.88万元，其中：
人员经费1304.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费399.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
注：因保留两位小数的原因，人员经费与公用经费的合计数与基本支出数有尾差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.91万元，完成预算77.23%，较上年增加6.77万元，增长60.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少或取消，公务出行经费及公务接待费支出较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.35万元，占96.89%；公务接待费支出决算0.56万元，占3.11%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2022年因公出国（境）支出决算与2021年都是0.00万元。主要原因是受疫情影响，省文联机关连续三年未安排出国（境）公务活动，未编制相关经费预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.35万元,完成预算86.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加6.59万元，增长61.25%。主要原因是受疫情影响以前年度油卡结余，2021年未大批量购油，2022年大批量购油。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出17.35万元。主要用于文艺下基层、采风创作、惠民演出、文艺交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.56万元，完成预算17.45%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长47.37%。主要原因是2022年接待批次比上年多两次，接待人数比上年多。其中：
国内公务接待支出0.56万元，主要用于中国文联、中国各文艺家协会、各省市相关单位到我省执行公务接待产生的交通费、用餐费等。国内公务接待7批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：1、接待新疆文联一行两次，分别支出770元、900元；2、接待绵阳文联一行，支出650元；3、接待凉山州文联一行，支出650元；4、接待广元文联一行，支出750元等；5、接待德阳文联一行，支出350元；6、接待泸州遂宁文联一行，支出1500元。
外事接待支出0.00万元，2022年省文联机关无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，省文联机关运行经费支出399.06万元，比2021年增加20.54万元，增长5.43%。主要原因是在职人员增加（新入职4人，退休1人），公用支出相应有所增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，省文联政府采购支出总额640.12万元，其中：政府采购货物支出6.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出633.38万元。主要用于办公设备采购、文化艺术服务采购、信息化网络采购、物管费采购等。授予中小企业合同金额633.38万元，占政府采购支出总额的98.95%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省文联机关共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于外出开展业务活动及离退休干部活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对13个项目编制了绩效目标，并对上年结转及中期追加的6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部预算项目共计19个项目（含执行过程中追加预算项目）开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是省舞蹈家协会、省音乐家协会的考级收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级文艺家协会的会费收入、中国文联的项目资金等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门用于培训的支出。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。
12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述其他文化和旅游方面的支出。
13. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休的经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的基本养老保险缴费支出。
16社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴付的职业年金支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）、向转役离退休人员发放的购房补贴。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
