一、基本职能及主要工作

（一）省文联职能简介。一是坚持“二为”方向和“双百”方针，牢固树立以人民为中心的价值导向，团结带领广大文艺工作者投身文艺创作；二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会；三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究；四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动；五是抓好文艺网站和文艺内刊管理；六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动；七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益；八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

（二）省文联2020年重点工作

1.举旗帜、聚民心，坚决贯彻落实习近平总新时代中国特色社会主义思想，牢牢掌握意识形态工作的主动权。一是深入学习贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想；二是坚定地承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务；三是全面加强党对文艺工作的领导。

2.抓大事、促发展，统筹推进文联各项重点工作，努力推进文艺工作再上新台阶。一是围绕中心、服务大局，大力推进文艺铸峰行动；二是加强川军人才队伍培养建设；三是加强文化惠民活动统筹；四是积极建立文艺交流平台；五是加强互联网与文艺融合发展；六是全面推进文联系统深化改革。

3.转作风、提质效，积极主动抓好各级文联自身建设，全力以赴开创文联工作新局面，在“六个更强”上下功夫。一是政治定力上更强；二是大局意识上更强；三是规矩意识上更强；四是履职能力上更强；五是成果转化上更强；六是开拓创新上更强。

二、部门预算单位构成

省文联下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。主要包括：省文联机关、省文联下属协会、省民间文学三套集成办公室、省美术馆、省音协、省剧协、省沫若艺术院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省文联2020年收支总预算6203.43万元,比2019年收支预算总数减少1133.25万元，主要原因是省文联按上级有关部门要求，压缩了本年度项目经费。

（一）收入预算情况

省文联2020年收入预算6203.43万元，其中：上年结转334.79万元，占5.4%；一般公共预算拨款收入5628.94万元，占90.74%；经营收入131.5万元，占2.12%；其他收入108.2万元，占1.74%。

（二）支出预算情况

省文联2020年支出预算6203.43万元，其中：基本支出2705.18万元，占43.61%；项目支出3498.25万元，占56.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省文联2020年财政拨款收支总预算5963.73万元,比2019年财政拨款收支总预算减少860.35万元，主要原因是按上级有关部门要求，压缩了本年度项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5628.94万元、上年一般公共预算拨款收入结转334.79万元；支出包括：教育支出177.81万元；文化体育与传媒支出5142.19万元；社会保障和就业支出283.71万元；卫生健康支出124.19万元；住房保障支出235.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省文联2020年一般公共预算当年拨款5628.94万元，比2019年预算数减少793.61万元，主要原因是按上级有关部门要求，压缩了本年度项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出177.81万元，占3.2%；文化体育与传媒支出4807.4万元，占85.4%；社会保障和就业支出283.71万元，占5%；卫生健康支出124.19万元，占2.2%；住房保障支出235.83万元，占4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为177.81万元，主要用于对各艺术门类进行系统业务培训。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项目）2020年预算数为661.78万元，主要用于机关人员工资、津贴、绩效工资、日常办公费、水电费等基本支出。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为383.45万元，主要用于机关办公设备购置、5辆公务用车的运行维护、文艺资源库的信息化建设及运行维护、物业管理费、差旅费等通用项目的支出，保证机关工作正常运转。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）2020年预算数为1148万元，主要用于四川美术馆免费运行经费、馆藏字画修复等支出。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为2614.17万元，主要用于：送文化下基层、惠民、宣传等艺术演出活动；举办各类文艺惠民创作展览；创作大型舞剧，拍摄纪录片、电影及编辑出版刊物等，保证文化惠民活动和精品创作的顺利开展。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为1.24万元，主要用于退休人员630补助及退休人员活动费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为84.36万元，主要用于机关离休人员离休费及活动费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为150.56万元，主要用于职工养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为47.55万元，主要用于职工职业年金缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为42.31万元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为66.79万元，主要用于下属二级事业单位职工基本医疗保险缴费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为15.09万元，主要用于机关职工公务员补充医疗保险缴费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为125.43万元，主要用于职工基本住房公积金缴费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为110.4万元，主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省文联2020年一般公共预算基本支出2537.18万元，其中：

人员经费1628.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费908.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省文联2020年“三公”经费财政拨款预算数61.49万元，其中：因公出国（境）费用15万元，公务接待费7.55万元，公务用车购置及运行维护费38.94万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增加15万元。主要原因是2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政，因而年初批复预算无因公出国（境）经费。因此，与2019年全年预算相比，2020年因公出国（境）经费与2019年持平。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.2%。主要原因是落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求。

2020年公务接待费计划用于接待中国文联及协会、其他省会文联及协会、地市州文联及协会因公到成都的工作接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是节约用车量。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）2辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费38.94万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展文化艺术创作，联系各行各业的艺术家，组织各项艺术活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省文联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，省文联机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为396.08万元。比2019年预算减少36.81万元（同口径比较），减少10.89%。主要原因是2020年按上级有关部门要求，压缩了本年度经费。

（二）政府采购情况

2020年，省文联安排政府采购预算1327.27万元，主要用于采购办公设备、车辆燃料维修保险、文化艺术服务、文艺信息资源库建设和物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省文联所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省文联100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动缴纳税收后所取得的收入。

（三）其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标 

表7.专项预算项目绩效目标申报表