关于四川省文联2014年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）、四川省文联基本职能：文联是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带以及联系服务和协调。
（二）、重点工作任务：
1、认真学习贯彻好党的十八大会议精神，用十八大会议精神武装头脑、指导实践。
2、认真开展好“艺术四川”创作年活动，推出更好更多的精品力作。
3、大力培养优秀文艺人才，努力建设一支德艺双馨的文艺家队伍。
4、深入基层，服务群众，认真开展好文艺惠民活动。
5、积极组织对外文化交流，进一步提高四川文艺的知名度和影响力。
6、认真开好第七次文代会工作。
7、开展好文艺理论评论、文艺作品编辑出版工作。
8、大力加强自身建设，不断提高队伍素质。
二、部门概况
省文学艺术界联合会（省文联）及下属二级预算单位共7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。
三、收支决算总体情况
2014年省文联收入决算总额为6453万元，其中：当年财政拨款收入5369.63万元，经营收入89.28万元，其他收入476.82，上年结转收入517.27万元。收入决算总额较2013年减少4859.31万元，主要原因为2014年减少了文艺之家专项活动费、省美术馆建设费。
2014年省文联支出决算总额为6453万元，其中：教育支出183.5万元，文化体育与传媒支出4290.82万元，社会保障和就业617.25万元，医疗卫生57.05万元，住房保障支出61.25万元，其他支出14.13元,结余分配196.37万元，年末结转和结余1032.64万元。支出决算总额较2013年减少5571.04万元，主要原因为2014年减少了文艺之家专项活动费和省美术馆建设费支出。
四、财政拨款支出决算情况
省文联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省文学艺术事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障省文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省文联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）
（一）教育支出183.5万元，主要用于：省文联机关和下属单位对全省各系统的培训费支出。
（二）文化教育与传媒支出3921.08万元(其中：政府性基金支出469.17万元)。
1、基本支出813.36万元,主要用于四川省文联机关及下属单位人员工资、津贴、绩效工资等
2、项目支出3107.72万元
(1)一般行政管理事务支出189.61万元，主要用于：办公设备购置、公务用车运行维护费、信息化建设及运行维护、维修经费等，保证机关及协会工作正常运转。
(2)文化展示及纪念机构930.54万元，主要用于：四川美术馆设备购置、作品收藏和购买家具、保证美术馆正常运行。
(3)其他文化支出1518.40万元,主要用于：送文化下基层、文艺采风及精品创作、《艺术四川》创作活动、大型主题文艺演出及展览等，完成组织文化下乡以及美术、书法、摄影大型展览和保障精品创作顺利进行，完成文化惠民和精品创作顺利进行。
（4）精神文明建设支出469.17万元，主要用于机关和下属单位文化惠民和文化活动支出。
（三）社会保障和就业支出617.25万元，主要用于文联机关及下属单位离退休人员离退休金支出。
（四）医疗卫生支出57.05万元，主要用于：文联机关和下属单位在职职工和离退休人员医疗保障支出。
（五）住房保障支出61.25万元，主要用于：文联机关和下属单位住房保障和住房公积金支出。
（六）其他政府性基金支出14.13万元，主要用于文联机关和下属单位购房补贴支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年因公出国（境）费1.7万元,较2013年决算数增长100%。主要原因是2013年省外办没有核批出国的指标。
2014年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：四川省曲协秘书长到巴黎出访，为更好的开展曲协的文化活动奠定了基础。
（二）公务接待费
2014年公务接待费8万元,较2013年决算数下降18%，主要原因是我会严格落实中央“八项条例”，规范财务管理的结果。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待41批次，794人，共计支出8万元，具体开支内容包括：接待中央省文联到四川省考察，接待金额1.5万元；接待省外及省内会员交流考察支出3.2万元；接待省内地市州文联交流考察支出3.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费39万元,较2013年决算数下降8.49%，主要原因是我会在严格落实中央有关规定的同时响应节约节能原则，能乘公交车的就乘公交车，能走路的尽量走路。
2014年按规定无更新购置公务用车,截至2014年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车12辆、多功能乘用车1辆。
2014年车辆运行维护费支出39万元，主要保障开展文化艺术创作，联系各项各业的艺术家，组织各项艺术活动
等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、机关运行经费安排情况
行政运行经费是省文联2014年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1173.23万元；主要开支方向为机关运行费、一般行政管理事务经费、其他文化支出、行政单位医疗经费、公务员医疗补助和住房公积金。
附表1.省文联2014年收支决算总表
附表2.省文联2014年财政拨款支出决算表
附表2-1.省文联2014年人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.省文联2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.省文联2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表3.省文联2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
四川省文联
2015年7月27日
